Faktúry
Počet záznamov: 19304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231001172023 | aut.odmena za verejné použ.hudob.diel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 15,60 € | 20.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001202023 | kancel.papier+kancel.materiál | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 625,32 € | 20.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001132023 | ročná kontrola EPS/PR - DF VŠMU,Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 1 882,32 € | 20.02.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001102023 | 3 licencie SW TVPaint Animation | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TVPaint Développement | 413299074 | 1 500,00 € | 20.02.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001082023 | odstránenie havarij.stavu dažď.kanalizácie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Genesis Pozemné stavby, s.r.o. | 46059105 | 17 100,00 € | 17.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001042023 | mesačná kontrola EPS 2/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 109,54 € | 16.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001072023 | prenájom špeciálnej kamer.techniky "AETHER" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ideaproduction s.r.o. | 52832252 | 400,00 € | 16.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001242023 | kancel.potreby - baliaci papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 7,87 € | 16.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001052023 | vodné,stočné,zráž.-10.1.-9.2.23-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 144,70 € | 16.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001032023 | členské 1/23 REVIS,REVIT VŠ | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CKM | 31768164 | 80,00 € | 16.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001062023 | školenie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SVOP s.r.o. | 30775264 | 144,00 € | 16.02.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001002023 | popl.mobil.telefón za obd. 8.2.23-7.3.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 511,58 € | 15.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001012023 | tlač knihy "Rozhovory o filme"(angl.verzia) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 1 139,60 € | 15.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001022023 | prenájom lokácie (bar) "Otrávená studňa" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Tepláreň s.r.o. | 48116777 | 36,00 € | 15.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000972023 | tlač plagátov-Komorné večery,koncerty.... | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 38,23 € | 14.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000992023 | vypracovanie popl. za zneč.ovzdušia r.2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ivona Ševčíková | 52225755 | 180,00 € | 13.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000962023 | zapožičanie kostýmov "Ďalší" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 30,60 € | 13.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000952023 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Divadelný ústav | 00164691 | 105,00 € | 13.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000902023 | ubytovacie služby - projekt "Umčo" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | POR SH s.r.o. | 36603333 | 318,00 € | 10.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000942023 | občerstvenie zasadnutie KR 8.2.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 82,80 € | 10.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000912023 | údržba infor.systému 1/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 10.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000922023 | poštovné 1/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 355,35 € | 10.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000932023 | vyúčt. plynu za 1/23 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 14 223,56 € | 10.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000822023 | výroba sošky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Trophis s.r.o. | 47517263 | 25,53 € | 09.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000882023 | služby za 1.Q 2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 270,00 € | 09.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000892023 | popl.mobil.telefón za 1/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 09.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000982023 | za telefón za 1/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 441,89 € | 09.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000832023 | za telefón za 1/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 09.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000842023 | za telefón za 1/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 09.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000872023 | za telefón za 1/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,06 € | 09.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra |