Faktúry
Počet záznamov: 20908
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241010572024 | smútočný veniec p. Kačic Ladislav | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | 250,00 € | 03.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010582024 | servis výťahu za 06-08/24 Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 163,00 € | 03.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010602024 | servis výťahu za 08/24 DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 03.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010542024 | plyn za 09/24 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 784,34 € | 03.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010552024 | plyn za 09/24 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 155,93 € | 03.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010562024 | plyn za 09/24 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 22 359,60 € | 03.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010532024 | balík služieb BOZP a PPO 08/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 829,20 € | 03.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010612024 | nákup PHM 08/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 84,43 € | 03.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010492024 | tepovanie kobercov a stoličiek | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Easytep s.r.o. | 52898857 | 216,00 € | 02.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010472024 | gastrokarty 09/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 180,67 € | 02.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010982024 | dostavba komplexu VŠMU Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing.arch. Iľja Skoček | 30846498 | 39 600,00 € | 02.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010482024 | voda z povrch.odtoku 08/24 Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 59,40 € | 02.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010522024 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 08/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 600,00 € | 02.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010502024 | el.energia za 09/24 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 7 850,00 € | 01.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010512024 | el.energia za 09/24 - Ventúrska - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 950,00 € | 01.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010452024 | sieťové komponenty switch, UBNT | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 1 466,00 € | 28.08.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010462024 | školenie "Zákon o DPH" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Agentúra JASPIS s.r.o. | 35944889 | 109,00 € | 28.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010382024 | dodávka a motáž DTD výplne s výrezom | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SonSat s.r.o. | 35765364 | 420,00 € | 27.08.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010432024 | mobilný telefón Xiaomi Redmi 13C zelený | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 98,01 € | 27.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010402024 | Servis vysielača SK100G G3 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ELVIA Pro Slovakia s.r.o. | 31381774 | 30,00 € | 27.08.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010392024 | poistenie budovy Svoradova4 1.10.24-30.9.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Poisťovňa | 54228573 | 968,76 € | 27.08.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010332024 | softver a licencie Canva 6.7.24-5.07.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 432,00 € | 26.08.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010342024 | dosky na diplomy 110ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 864,60 € | 26.08.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010362024 | svetelná technika solid black floppy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JAKT s.r.o. | 35888440 | 2 430,00 € | 26.08.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010372024 | Hygienicke a cist.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 806,88 € | 26.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010422024 | Materiál na údržbu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EUROAQUA s.r.o. | 35813296 | 1 003,16 € | 26.08.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010352024 | známky NO ISIC 09/2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CKM | 31768164 | 10,00 € | 26.08.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010412024 | výpočt.,kamer.technika,NTB,vysávač-FilmEU+ | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 7 583,00 € | 26.08.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010442024 | výpočtová a kamerová technika - FilmEU+ | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 10 739,60 € | 26.08.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010312024 | tvorba web stránky festivalacko.sk | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Matej Pakán | 53990803 | 200,00 € | 26.08.2024 | 28.09.2024 | Faktúra |