Faktúry
Počet záznamov: 20678
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181013872018 | za telefón za 12/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 09.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20181013882018 | za telefón za 12/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,43 € | 09.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191015522019 | upgrade SW iZotope RX7 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SUNTEQ s.r.o. | 30226406 | 862,80 € | 09.01.2019 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015532019 | prenájom licencií | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SUNTEQ s.r.o. | 30226406 | 690,00 € | 09.01.2019 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191000052019 | členský prísp.IAML r.2019 - VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská národná skupina | 00626821 | 93,00 € | 08.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191015512019 | servis výťahu za 12/19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 08.01.2019 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20181013802018 | ladenie a opravy klavírov za 11-12/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 805,00 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181013792018 | toner | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 118,80 € | 07.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191015422019 | servis výťahu za 12/19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Výťahy ZEVA spol.s.r.o. | 31389147 | 47,80 € | 07.01.2019 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015502019 | update 2 lic. Pro Tool Ultimate | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SUNTEQ s.r.o. | 30226406 | 669,60 € | 07.01.2019 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20181013762018 | servis výťahu za 12/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 04.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181013692018 | za správu produkčného servera za 12/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AXON PRO spol. s r.o. | 31387811 | 120,00 € | 04.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181013732018 | poplatok za doménu avfx.sk do 18.12.2019 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SK-NIC, a.s. | 35698446 | 12,00 € | 04.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181013812018 | nákup PHM - 2.pol. - 12/2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 29,07 € | 04.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181013822018 | vodné,stočné 18.11.-17.12.2018- Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 519,35 € | 04.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181013832018 | voda z povrch.odtoku za 12/18- Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 224,50 € | 04.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181013842018 | voda z povrch.odtoku za 12/18- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 49,76 € | 04.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181013742018 | medaila VŠMU -rozmnoženiny - 50ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mincovňa Kremnica,štátny podnik | 00010448 | 1 207,28 € | 02.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181013722018 | inštalácia čítačky a el.dverového zámku | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AMS Com, spol. s r.o. | 31365141 | 1 509,98 € | 02.01.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191015472019 | prístup k elektron.nástroju 12/19 (zml.084) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 258,00 € | 02.01.2019 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191000012019 | členský poplatok ENCATC na r.2019 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ENCATC | 500,00 € | 01.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181013612018 | štvrťročná kontrola EPS | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMM International,spol.s.r.o. | 35706503 | 367,66 € | 28.12.2018 | 24.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181013622018 | kontrola EPS/PR za 12/18 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 79,68 € | 28.12.2018 | 24.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181013632018 | upgrade IS NUNTIO | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 4 800,00 € | 28.12.2018 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20181013642018 | vydanie zborníka Týždeň slov.filmu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský filmový ústav | 00891444 | 1 000,00 € | 28.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181013652018 | konzult.a školiaca činnosť | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PubRes s.r.o. | 31345824 | 244,80 € | 28.12.2018 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181013672018 | ubytovanie Nick Moran 14.-19.12.2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Accor-Panonia Slovakia s.r.o. | 35846160 | 164,80 € | 28.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181013662018 | DOBROPIS za vrátené strav.lístky 235 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 846,00 € | 28.12.2018 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20181013592018 | sťahovacie klavírov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 2 244,00 € | 21.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181013602018 | údržba,správa,aktualizácia webstránok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DesigNet, s.r.o. | 44539801 | 504,00 € | 21.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra |