Faktúry
Počet záznamov: 20681
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191001092019 | tlač 15ks plagátov (Od analýzy k .....) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 4,68 € | 15.02.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000612019 | kávovar 3ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | František Majtán | 11790547 | 807,00 € | 14.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001042019 | ubytovanie zahr.lektora 11.-13.2.19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Accor-Panonia Slovakia s.r.o. | 35846160 | 123,40 € | 14.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001012019 | kontrola ústr.komínov Vent.,Zochova,Svorad. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Jozef Róža-Kominárstvo | 30375312 | 133,00 € | 13.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001062019 | Sekonic C-800,SpectroMaster | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Darian s.r.o. | 45331464 | 1 399,00 € | 13.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001082019 | popl.mobil.telefón za obd. 8.2.-7.3.19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 318,04 € | 13.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001022019 | kávovar | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 269,00 € | 13.02.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000852019 | PD-rekonštrukcia knižnice VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Neustále, s.r.o. | 36232505 | 7 200,00 € | 12.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000862019 | odborné prehliadky bleskozvodov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Štefan Szulányi | 14056500 | 888,00 € | 12.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000872019 | služby za 1.štvrťrok 2019 (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 270,00 € | 12.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000882019 | vyúčtov.el.energie za 1/19 -Zoch.,Ventúr. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 5 230,75 € | 12.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000992019 | oprava klavírov Steinway | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Piano&Art Galerie | 41836108 | 760,00 € | 12.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001052019 | prenájom priestorov Veľkého kostola | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Cirkevný zbor ECAV | 42267277 | 100,00 € | 12.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000922019 | prenájom kamer.techniky "Darček pre..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | BLUE LINE MOVIES, s.r.o. | 50192248 | 100,00 € | 12.02.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000932019 | prenájom 7 licencií EDU Adobe Creative | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | exe,a.s. | 17321450 | 5 052,77 € | 12.02.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001002019 | PZP Peugeot Expert 26.5.19 - 25.5.2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Groupama Garancia poisťovňa a.s. | 35862131 | 125,68 € | 12.02.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000962019 | ladenie a opravy klavírov za 1-2/19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 840,00 € | 08.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000842019 | kancel.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 42,00 € | 08.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000892019 | el.energia za 2/19 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,08 € | 08.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000942019 | prenájom autoplošiny | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JOPI-TRANS s.r.o. | 43908624 | 237,60 € | 08.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000972019 | knihy, DVD | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovart - G.T.G s.r.o. | 31346359 | 39,16 € | 08.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000982019 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovart - G.T.G s.r.o. | 31346359 | 163,35 € | 08.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000912019 | prenájom osvetľ.techniky "Suché martini" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Júlia Bohrnová | 32190026 | 290,00 € | 08.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000902019 | vyúčtov.plynu za 1/19 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 5 319,94 € | 08.02.2019 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191000772019 | za telefón za 1/19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 07.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000782019 | za telefón za 1/19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 07.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000802019 | za telefón za 1/19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 68,24 € | 07.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000812019 | za telefón za 1/19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,74 € | 07.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000952019 | za telefón za 1/19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 477,42 € | 07.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000752019 | popl.mobil.telefón za 1/19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 0,06 € | 07.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra |