Faktúry
Počet záznamov: 20681
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191000792019 | kancel.papier 101 bal. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 268,08 € | 07.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000762019 | prenájom techniky "Lenivý" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Karol Bohrn - KB shop | 41120213 | 70,00 € | 07.02.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000602019 | stravné lístky GASTRO 2/19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 17 309,04 € | 06.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000822019 | voda z povrch.odtoku za 1/19- Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 222,29 € | 06.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000832019 | voda z povrch.odtoku za 1/19- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 49,76 € | 06.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000622019 | prenájom 6 lic. Harmony 16 Premium na 1 rok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Toon Boom Animation Inc., | 1 860,00 € | 06.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000742019 | prenájom techniky "Suché martini" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUMPCAT, s.r.o. | 46644423 | 150,00 € | 06.02.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001992019 | žiarovky 8ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Adam a syn s.r.o. | 35842130 | 100,00 € | 06.02.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000592019 | kancel.stoličky 2ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 278,00 € | 05.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000692019 | členský popl.SANET 2019 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000702019 | prenájom tlač.zariadenia za 1/19(zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 27,48 € | 05.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000712019 | kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 25,74 € | 05.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000722019 | servis výťahu za 1/19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 05.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000732019 | za správu produkčného servera za 1/19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AXON PRO spol. s r.o. | 31387811 | 120,00 € | 05.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001032019 | profes.video monitory,kancel.monitory | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SOFOS, a.s | 31318347 | 13 927,20 € | 05.02.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001072019 | prístup k elektron.nástroju (zmluva 084) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 258,00 € | 05.02.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000632019 | diskrétne obálky 2000 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JOBIZ s.r.o. | 44568126 | 240,00 € | 04.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000642019 | servis výťahu za 1/19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Výťahy ZEVA spol.s.r.o. | 31389147 | 47,80 € | 04.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000652019 | nábytok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 2 190,00 € | 04.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000662019 | prenájom ostrenia "Suché martini" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Pro Ren, s.r.o. | 35734469 | 60,00 € | 04.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000672019 | prenájom kamer.techniky "Lenivý" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Pro Ren, s.r.o. | 35734469 | 60,00 € | 04.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000682019 | žiarovky 60ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JAKT s.r.o. | 35888440 | 630,00 € | 04.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000502019 | vodné,stočné 18.12.18-17.1.19 -Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 345,49 € | 01.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000512019 | tepovanie koberca na rektoráte | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bodytep | 32164980 | 64,00 € | 01.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000532019 | el.energia za 2/2019 - Zochova(zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 01.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000572019 | výpočet popl. za znečistenie ovzdušia 2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing. Stanislav Ševčík | 11891521 | 160,00 € | 01.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000582019 | jazykový kurz AJ- ZS 2018/19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr.Judita Pšeneková | 32135874 | 624,00 € | 01.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000542019 | plyn za 2/19 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 5 956,76 € | 01.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000552019 | plyn za 2/19 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 1 250,09 € | 01.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000562019 | plyn za 2/19 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 363,56 € | 01.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra |