Faktúry
Počet záznamov: 20678
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181012922018 | zabezp.tréningu couchingu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | puzzle production, s.r.o. | 35978058 | 1 200,00 € | 11.12.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181012932018 | oprava projektora Benq | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AXON PRO spol. s r.o. | 31387811 | 310,80 € | 11.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181012952018 | za správu produkčného servera za 11/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AXON PRO spol. s r.o. | 31387811 | 120,00 € | 11.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181012962018 | doména "festivalacko.sk" 17.11.18-17.11.19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,23 € | 11.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181012972018 | el.radiárot Sencor | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 49,50 € | 11.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181012982018 | catering "Súčasné filmové teórie" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TOO GOOD PROJECTS s.r.o. | 48099350 | 174,90 € | 11.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181012992018 | oprava PC 2GS | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AXON PRO spol. s r.o. | 31387811 | 4 900,80 € | 11.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181012942018 | DOBROPIS k DF 2018101198 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 1,00 € | 11.12.2018 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20181012912018 | vyúčtov.plynu za 11/18 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 1 911,82 € | 11.12.2018 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20181012842018 | preprava osôb BA-Olomouc-BA 11.11.2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | XLINEBUS, s.r.o. | 35747501 | 520,00 € | 07.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012772018 | za telefón za 11/2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 07.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012782018 | za telefón za 11/2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 07.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012792018 | za telefón za 11/2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 16,88 € | 07.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012802018 | čistiace a hyg.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 297,10 € | 07.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012812018 | čistiace a hyg.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 19,15 € | 07.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012822018 | nastavenie termostat.ventilov -HTF Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing. Štefan BENCKO | 33056919 | 60,00 € | 07.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012832018 | preprava osôb a dekor.Ba-Rumunsko a späť | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | XLINEBUS, s.r.o. | 35747501 | 3 630,00 € | 07.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012852018 | za telefón za 11/2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 68,41 € | 07.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012872018 | grafika propag.materiálov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JaOnMi CreatureS, s.r.o. | 46837191 | 500,00 € | 07.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012882018 | pištol 2ks - replika | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AFG Security Corporation, s.r.o. | 36258113 | 90,62 € | 07.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012892018 | za telefón za 11/2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 450,13 € | 07.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012652018 | stravné lístky GASTRO 12/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 16 398,24 € | 06.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012662018 | periodikum Projections | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 654,72 € | 06.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012672018 | výučba-Didaktika dram.tvorby 2 - ZS 2018/19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KREATIVITA s.r.o. | 45991154 | 440,00 € | 06.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181012682018 | softvér Red Hat | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VNET a.s. | 35845007 | 252,00 € | 06.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012692018 | pravid.kontrola hasiacich prístrojov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | FLAMECONTROL s.r.o. | 47218657 | 960,00 € | 06.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012702018 | voda z povrch.odtoku za 11/18- Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 216,76 € | 06.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012712018 | voda z povrch.odtoku za 11/18- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 48,66 € | 06.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012722018 | prenájom tlač.zariadenia za 11/18(zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 38,04 € | 06.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012732018 | tlač propag.materiálov "Slovak Sound 2018" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 53,76 € | 06.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra |