Faktúry
Počet záznamov: 20681
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181013392018 | ročný poplatok Vimeo Pro | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VIMEO,Inc. | 592712887 | 159,00 € | 17.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181013402018 | organiz. a prod.zabezp. "Rodinné archívy" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TRIPLPI OU | 14321713 | 62,50 € | 17.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181013242018 | grafika PPT prezentácií | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TOTO!je štúdio, s.r.o. | 46870679 | 280,00 € | 14.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181013252018 | výučba predm.Fyzika,optika,elektrotechnika | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr. Roman Dubnička - PSPL | 46560742 | 360,00 € | 14.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181013262018 | prípr.práce na tlač propag.brožúry HTF VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr. Lenka Javorská | 40290433 | 400,00 € | 14.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181013232018 | grafika PF 2019 VŠMU,brožúry o VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TOTO!je štúdio, s.r.o. | 46870679 | 420,00 € | 14.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181013272018 | vodné,stočné 10.11.-9.12.2018 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 162,72 € | 14.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181013282018 | vodné,stočné,zrážky 10.11.-9.12.18 - Svor. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 65,59 € | 14.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181013222018 | diár 120 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 614,88 € | 14.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181013292018 | 2ks Zoom | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Thomann GmbH | 132261052 | 993,34 € | 13.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181013112018 | vozík RockNRoller 1ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Thomann GmbH | 132261052 | 165,00 € | 13.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181013132018 | vyúčtov.el.energie za 11/18 -Zoch.,Ventúr. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 5 068,40 € | 13.12.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181013142018 | tlač PF pozdravov 150 + 60 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 199,08 € | 13.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181013152018 | software Capture Duet | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 964,60 € | 13.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181013162018 | software Resulume Arena | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 535,40 € | 13.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181013172018 | prevodník Enttec ODE MK2 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 229,00 € | 13.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181013182018 | propagačný materiál | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 2 321,70 € | 13.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181013192018 | propagačný materiál | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 921,60 € | 13.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181013202018 | propagačný materiál-trhacie bloky 500ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 610,50 € | 13.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181013212018 | propagačný materiál-USB s potlačou 150ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 599,40 € | 13.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181013002018 | obedy pre účastníkov medzinárod.sympózia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ján Fajkoš | 32081138 | 100,00 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181013012018 | výroba 50ks DVD "Áčko 2018" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 200,00 € | 12.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181013022018 | pravidelná ročná obnova ProTOOLS licencií | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SUNTEQ s.r.o. | 30226406 | 1 075,20 € | 12.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181013032018 | popl.mobil.telefón za obd. 8.12.18-7.1.19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 376,33 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181013042018 | transport.tašky 2ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Thomann GmbH | 132261052 | 46,66 € | 12.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181013052018 | klav.krídla YAMAHA 3 ks (kúpna zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | My Piano s.r.o. | 47075384 | 75 240,00 € | 12.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013062018 | klav.krídla YAMAHA 4 ks (kúpna zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | My Piano s.r.o. | 47075384 | 108 000,00 € | 12.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013072018 | maliar.stojan 8ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ATYP PRUŽINEC, s.r.o. | 35970715 | 612,00 € | 12.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181013082018 | nákl.za účasť lektorov na vzdel.podujatiach | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Divadelný ústav | 00164691 | 1 691,93 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181013092018 | výroba nábytku do hry "Faust" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Štefan Prelovszký-Prescont | 11679654 | 1 680,00 € | 12.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra |