Faktúry
Počet záznamov: 20678
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181012462018 | poistenie budovy Zochova 1 od 1.1.2019 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 1 585,44 € | 03.12.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181012452018 | poistenie budovy Svoradova 2a od 1.1.2019 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 228,96 € | 03.12.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181012442018 | poistenie budovy Ventúrska 3 od 1.1.2019 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 439,56 € | 03.12.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181012432018 | poistenie budovy Svoradova 2 od 1.1.2019 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 896,40 € | 03.12.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181012422018 | nábytok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Drevona Market s.r.o. | 50443003 | 1 325,00 € | 03.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012242018 | úradná skúška výťahu v obj.FTF VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Výťahy ZEVA spol.s.r.o. | 31389147 | 436,80 € | 30.11.2018 | 25.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012212018 | tlač plagátov do hry "Súhlas" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 151,32 € | 30.11.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012232018 | výmena snímača teploty vody-DF VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TECHTEAM s.r.o. | 44690321 | 256,47 € | 30.11.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012252018 | oprava výťahu -Zochova 1 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KONE s.r.o. | 31359884 | 574,36 € | 30.11.2018 | 25.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012262018 | inž.činnosť-zabezp.stav.povolenia -FTF -124 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PETRING s.r.o. | 35914173 | 1 140,00 € | 30.11.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012272018 | stoličky 12 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 319,90 € | 30.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012282018 | mini chladnička Candy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 125,89 € | 30.11.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012292018 | projektor BenQ | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 824,35 € | 30.11.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181012302018 | prenájom kamer.techniky "Áčko 2018" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Reproduction s.r.o. | 44203063 | 1 200,00 € | 30.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012312018 | kufor na náradie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 66,00 € | 30.11.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012502018 | *0308*prehliadky a skúšky tlak.zariadení | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Peter Tlčimuka | 40769640 | 937,40 € | 30.11.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012222018 | výroba formy na bustu+10ks busty do hry | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Richard Zozulák | 00000100 | 300,00 € | 29.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012092018 | ubytovanie zahr.lektora 16.-19.11.18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Accor-Panonia Slovakia s.r.o. | 35846160 | 185,10 € | 28.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012102018 | ubytovanie zahr.lektora 19.-22.11.18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Accor-Panonia Slovakia s.r.o. | 35846160 | 200,10 € | 28.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012112018 | prípr.práce-výzdoba priestorov "Áčko 2018" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Tri Hony s.r.o. | 48033197 | 270,00 € | 28.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012122018 | vedenie semináru 26.11.2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KBT o.z. | 42080673 | 300,00 € | 28.11.2018 | 25.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012132018 | zabezp.simultánneho tlmočenia 23.11.2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | COVRANS | 11892692 | 253,00 € | 28.11.2018 | 25.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012142018 | tonery 4ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 408,00 € | 28.11.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181012152018 | kancel.papier 30 bal. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 78,84 € | 28.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012162018 | ubytovanie zahr.lektora 13.-15.11.18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Accor-Panonia Slovakia s.r.o. | 35846160 | 113,40 € | 28.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012172018 | prevoz bicích nástrojov 18.10. a 25.10.2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | XLINEBUS, s.r.o. | 35747501 | 144,00 € | 28.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012182018 | balík reklamy na web.portáli "Áčko 2018" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | REFRESHER Media s.r.o. | 50676946 | 600,00 € | 28.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012192018 | výroba 50ks nášiviek festivalu Áčko 2018 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Peter Seewald-Waldes | 32219296 | 100,00 € | 28.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012082018 | penové mydlo | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Roin, s.r.o. | 35848901 | 494,20 € | 28.11.2018 | 25.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012202018 | služby podpory 2018 (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SV software s.r.o. | 47039035 | 450,00 € | 28.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra |