Faktúry
Počet záznamov: 20681
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191001372019 | tonery 2ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 141,60 € | 25.02.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001382019 | digitálne krídlo 1ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Dowina s.r.o. | 36735540 | 3 730,62 € | 25.02.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001392019 | údržba,správa,aktualizácia webstránok 1/19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DesigNet, s.r.o. | 44539801 | 549,60 € | 25.02.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001402019 | údržba,správa,aktualizácia webstránok 2/19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DesigNet, s.r.o. | 44539801 | 549,60 € | 25.02.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001312019 | predplatné e-časopisy - r.2019 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Albertina icome Bratislava, s.r.o. | 35681811 | 302,40 € | 22.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001322019 | batéria ASUS | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Robert Kaněra | 44551240 | 31,23 € | 22.02.2019 | 16.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001362019 | grading "Dočasne zatvorený park..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SUNTEQ s.r.o. | 30226406 | 300,00 € | 22.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001332019 | periodikum Projections-navýšenie ceny | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 92,95 € | 22.02.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001352019 | inž.činnosť-zabezp.stav.povolenia -Dvorana | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PETRING s.r.o. | 35914173 | 200,00 € | 22.02.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001342019 | konfig. a nastavenie systému-vstup.priestor | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AMS Com, spol. s r.o. | 31365141 | 86,23 € | 21.02.2019 | 16.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001222019 | overenie súťažných podmienok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská komora architektov | 30778981 | 100,00 € | 20.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001242019 | čistiace a hyg.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 280,58 € | 20.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001252019 | servisná prehliadka zariadenia Waleon | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Waleon s.r.o. | 36197491 | 540,62 € | 20.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001272019 | kancel.nábytok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 559,20 € | 20.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001282019 | nábytok-reklamácia k DF 2018101341 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 24,00 € | 20.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001292019 | DOBROPIS k DF 2019100128-nábytok-reklamácia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 24,00 € | 20.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001212019 | odborná prehliadka javiskových zariadení | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Kopčok Zlatko | 10870024 | 360,00 € | 20.02.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001262019 | realizácia workshopu pre bábkarov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | The Stuffed Puppet Theatre | 2 000,00 € | 20.02.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001232019 | kancel.nábytok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 156,06 € | 20.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001202019 | prenájom zvuk.techniky "Suché martini" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Tomáš Bauer | 06319106 | 100,00 € | 20.02.2019 | 16.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001112019 | ubytovanie - Neville Tranter 4.-10.2.2019 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Accor-Panonia Slovakia s.r.o. | 35846160 | 370,20 € | 18.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001152019 | mesačná kontrola EPS 2/19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMM International,spol.s.r.o. | 35706503 | 109,54 € | 18.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001162019 | nákup PHM - 2.pol. - 1/2019 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 182,73 € | 18.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001172019 | obedy pre účast.proj.Harmonicus Temporis | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ján Fajkoš | 32081138 | 240,00 € | 18.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001192019 | občerstvenie pre 15 osôb - 15.2.2019 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ján Fajkoš | 32081138 | 95,00 € | 18.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001182019 | reval.známky ISIC - členské za 1/19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CKM | 31768164 | 60,00 € | 18.02.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001102019 | tlač propag.materiálov "Kolíska" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 133,80 € | 15.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001122019 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Martinus.sk,s.r.o. | 36440531 | 364,18 € | 15.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001132019 | vodné,stočné 10.1.- 9.2.19 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 162,72 € | 15.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001142019 | vodné,stočné,zrážky 10.1.-9.2.19-Svorad. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 65,59 € | 15.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra |