Faktúry
Počet záznamov: 20681
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191002002019 | popl.mobil.telefón za obd. 8.3.-7.4.19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 306,68 € | 14.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002032019 | kancelársky nábytok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 1 806,49 € | 14.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002062019 | maskérske služby "ALTER49" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Eleutheria Pontikis | 47774118 | 900,00 € | 14.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001962019 | konfig. a nastavenie systému-priestory FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AMS Com, spol. s r.o. | 31365141 | 50,38 € | 12.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001972019 | notebook HP ProBook | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 078,52 € | 12.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001982019 | vyúčtov.el.energie za 2/19 -Zoch.,Ventúr. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 712,39 € | 12.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001952019 | prenájom kostýmov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 21,60 € | 12.03.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001872019 | kávovar | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | František Majtán-Euronics TPD | 11790547 | 149,00 € | 11.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001912019 | optický valec | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 70,80 € | 11.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001922019 | tonery 2ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 126,00 € | 11.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001932019 | vypracov.statického posudku | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PRODIS+spol. s r.o. | 50020595 | 200,00 € | 11.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001882019 | tonery 10ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 482,40 € | 11.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001842019 | prenájom techniky "Lenivý" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAO production s.r.o. | 35910704 | 30,00 € | 11.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001852019 | prenájom techniky "Slivky tety Marušky" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAO production s.r.o. | 35910704 | 34,80 € | 11.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001902019 | tonery 22ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 1 987,20 € | 11.03.2019 | 13.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001942019 | tonery 5ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 279,48 € | 11.03.2019 | 13.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001892019 | vytvor.výtv.umel.diela (Čs.hudba) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VIN.TECH s.r.o. | 34134701 | 150,00 € | 11.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001772019 | vodné,stočné 18.1.- 17.2.19 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 615,20 € | 08.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001782019 | el.energia za 3/19 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,08 € | 08.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001832019 | kľúčenky 50 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Milan Jaroš | 70655341 | 46,02 € | 08.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001862019 | prenájom priestorov "Podujatie" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavské kultúrne | 30794544 | 342,00 € | 08.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001812019 | DOBROPIS k DF 2019100061 - kávovar 1ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | František Majtán-Euronics TPD | 11790547 | 329,00 € | 08.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001792019 | vyúčtov.plynu za 2/19 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 3 239,49 € | 08.03.2019 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191001742019 | stravné lístky GASTRO 3/19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Edenred | 52005551 | 19 312,80 € | 07.03.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001722019 | ubytovanie zahr.lektora 20.-23.2.19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Accor-Panonia Slovakia s.r.o. | 35846160 | 185,10 € | 07.03.2019 | 30.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001762019 | za telefón za 2/19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 459,52 € | 07.03.2019 | 30.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001692019 | za telefón za 2/19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 07.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001702019 | za telefón za 2/19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 07.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001712019 | za telefón za 2/19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 68,14 € | 07.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001732019 | za telefón za 2/19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,12 € | 07.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra |