Faktúry
Počet záznamov: 20681
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191002582019 | zabezp.guest service "Visegrad FF 2019" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Dominika Fáberová | 47331089 | 400,00 € | 04.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002562019 | produkčné práce "Visegrad FilmForum 2019" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CPW PRO s.r.o. | 48257893 | 300,00 € | 04.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002522019 | program podpory KIS DAWINCI 1.4.19-31.3.20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SVOP s.r.o. | 30775264 | 2 780,40 € | 04.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002702019 | havarijné poist.Octavia 30.6.19-30.6.20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 697,76 € | 04.04.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002672019 | vodné,stočné 18.2.- 17.3.19 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 610,75 € | 03.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002552019 | scénograf.služby "Suché martini" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Okomloka s.r.o. | 51260620 | 300,00 € | 03.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002642019 | servis výťahu za 3/19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Výťahy ZEVA spol.s.r.o. | 31389147 | 47,80 € | 03.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002652019 | servis výťahu za 1.štvrťrok 2019 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KONE s.r.o. | 31359884 | 165,78 € | 03.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002662019 | servis výťahu za 3/19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 03.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002462019 | prenájom tlač.zariadenia za 3/19(zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 31,27 € | 03.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002492019 | tonery 7ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 780,00 € | 03.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002452019 | členský prísp.ELIA na r. 2019 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | European League of Institutes | 1 773,00 € | 02.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002502019 | materiál na kostýmy do oper.predstavenia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Koloria s.r.o. | 31331751 | 1 265,43 € | 02.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002512019 | knihy,hudobniny,zvuk.záznamy 2019 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Music Forum v.o.s. | 31339191 | 178,00 € | 02.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002542019 | tlač propag.materiálov,graf.práce | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 177,60 € | 02.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002772019 | filtre na reflektory | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INTERLUX Lighting spol. s r.o. | 35804751 | 34,59 € | 02.04.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002782019 | LED žiarovky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eLED s.r.o. | 51881969 | 45,68 € | 02.04.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002532019 | grafická karta ASUS TURBO 1ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 775,46 € | 01.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002472019 | fotodokumentácia koncertu SO VŠMU 13.3.2019 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr. Petra Rusnáková | 47907185 | 100,00 € | 01.04.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002442019 | prenájom tlač.zariadenia za 1-3/2019 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 28,80 € | 01.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002482019 | fotodokumentácia koncertu SO VŠMU 20.3.2019 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr. Petra Rusnáková | 47907185 | 150,00 € | 01.04.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002372019 | členský poplatok AEC na r. 2019 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Association Européenne desConservat | 893,18 € | 29.03.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002352019 | látka na kostýmy do oper.predstavenia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Boritex - sk s.r.o. | 36031101 | 768,00 € | 29.03.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002362019 | oprava okien v obj.DF Svoradova 4 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TRADE LUIGI s.r.o | 45975272 | 914,04 € | 29.03.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002382019 | počítač Dell LCD Ultra Sharp | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | COMFOR STORES a.s. | 26290944 | 440,00 € | 29.03.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002392019 | audio-video záznam koncertu (Čs.hudba) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ART AGENCY ESKO, s.r.o. | 31337376 | 600,00 € | 29.03.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002402019 | WiFi router 5ks, myš,taška na NB,SSD disk | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 912,93 € | 29.03.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002342019 | kancelársky nábytok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Tempo Kondela | 36409154 | 251,00 € | 29.03.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002312019 | vodné,stočné,zrážky 10.3.18-9.3.19-Svorad. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 798,88 € | 28.03.2019 | 20.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002322019 | účast.poplatok - TPC 1010190037 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Študenstská rada vysokých škôl o.z. | 52232484 | 40,00 € | 28.03.2019 | 16.04.2019 | Faktúra |