Faktúry
Počet záznamov: 20681
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191002832019 | zabezpečenie komparzu "Medzisvety" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | No Face s.r.o. | 36842893 | 300,00 € | 08.04.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002842019 | prenájom 4ks vysielačiek "Medzisvety" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Raiman Production s.r.o. | 35977019 | 36,00 € | 08.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002852019 | prenájom priestorov "Alter 49" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slováčková Renáta | 47503084 | 240,00 € | 08.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002872019 | prenájom kamer.techniky "Alter49" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUMPCAT, s.r.o. | 46644423 | 1 116,00 € | 08.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002882019 | prenájom osvetľ.techniky "Medzisvety" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Karol Bohrn - KB shop | 41120213 | 112,00 € | 08.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002902019 | preprava orchestra VŠMU 18.3.2019 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | XLINEBUS, s.r.o. | 35747501 | 719,52 € | 08.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002812019 | prenájom not.materiálu (koncerty SO VŠMU) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Music Forum v.o.s. | 31339191 | 493,20 € | 08.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002892019 | kancel.materiál | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 439,46 € | 08.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002862019 | prenájom kamer.tech."Posledný prezident..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUMPCAT, s.r.o. | 46644423 | 1 800,30 € | 08.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002792019 | vyúčtov.plynu za 3/19 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 1 737,29 € | 08.04.2019 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191002732019 | pracovný obed 2.4.2019 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ján Fajkoš | 32081138 | 104,00 € | 05.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002602019 | el.energia za 4/2019 - Zochova(zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 05.04.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002722019 | nákup PHM - 2.pol. - 3/2019 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 150,41 € | 05.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002612019 | plyn za 4/19 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 5 956,76 € | 05.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002622019 | plyn za 4/19 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 1 250,09 € | 05.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002632019 | plyn za 4/19 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 363,56 € | 05.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002712019 | el.energia za 4/19 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,08 € | 05.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002752019 | za správu produkčného servera za 3/19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AXON PRO spol. s r.o. | 31387811 | 120,00 € | 05.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002762019 | doprava autobusom 24.3.19 "Medzisvety" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 100,00 € | 05.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002802019 | znalecký posudok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr.Art.Vladimír Halmeš | ..... | 400,00 € | 05.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002822019 | prenájom kancel.priestorov+služby 4-6/19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B Group, a.s. | 35809027 | 6 110,10 € | 05.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002912019 | náklady lektorky na poduj.ANIMATION-ACTOR | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Asociácia producentov | 42263603 | 2 900,00 € | 05.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002742019 | údržba infor.systému za 3/2019 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 300,00 € | 05.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002422019 | stravné lístky GASTRO 4/19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Edenred | 52005551 | 19 094,21 € | 04.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002432019 | kancelársky papier 10 bal. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 26,28 € | 04.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002682019 | voda z povrch.odtoku za 3/19- Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 222,29 € | 04.04.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002692019 | voda z povrch.odtoku za 3/19- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 49,76 € | 04.04.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002592019 | vypracov.odbor.posudku | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Projektovanie VZT a klimatizácie | 32130295 | 200,00 € | 04.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002412019 | prístup k elektron.nástroju 3/19 (zml. 084) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 258,00 € | 04.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002572019 | zabezpečenie lektorky "Visegrad FF 2019" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Boiler o.z. | 42268044 | 200,00 € | 04.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra |