Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32645
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251003232025 | prenájom priestorov Riverpark 03/2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RDS ART Group s.r.o. | 45315621 | 479,70 € | 02.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003282025 | kancelárske potreby, papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 550,09 € | 02.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003252025 | vodoinšt., elektroinšt. materiál 03/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EUROAQUA s.r.o. | 35813296 | 1 457,75 € | 02.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003242025 | provízia za predaj vstupného 03/25 - HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GoOut Slovensko, s. r. o. | 52463826 | 25,59 € | 02.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003172025 | telefóny 03/25 HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 86,48 € | 02.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003182025 | telefóny 03/25 rektorát | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 112,02 € | 02.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003192025 | telefóny 03/25 FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 98,14 € | 02.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003202025 | telefóny 03/25 DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 92,09 € | 02.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 4500014509 | Kancelárske potreby podľa PL č.26171 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 550,09 € | 01.04.2025 | 05.04.2025 | Objednávka | |||||
| 4500014510 | Objednávame výučbu anglického jazyka | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GOUWS s.r.o. | 52975461 | 1 125,00 € | 01.04.2025 | 05.04.2025 | Objednávka | |||||
| 4500014511 | Sken filmového materiálu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | N.X.Production s.r.o. | 55450067 | 500,00 € | 01.04.2025 | 05.04.2025 | Objednávka | |||||
| 4500014512 | Prenájom priestorov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Cirkevný zbor ECAV | 42267277 | 350,00 € | 01.04.2025 | 05.04.2025 | Objednávka | |||||
| 4500014513 | Stavebný a údržbársky materiál | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EUROAQUA s.r.o. | 35813296 | 1 457,75 € | 01.04.2025 | 05.04.2025 | Objednávka | |||||
| 20251003062025 | účastnícky popl. za seminár-Papanetzová | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská akreditačná agentúra pre | 52113680 | 35,00 € | 01.04.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003122025 | jedálenské stoličky 40 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 1 494,94 € | 01.04.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003152025 | el.energia za 04/25 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 7 850,00 € | 01.04.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003162025 | el.energia za 04/25 - Ventúrska - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 950,00 € | 01.04.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003082025 | tlač programu Divadla LAB 04/25 - A3 plagát | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 7,88 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003142025 | ubytovanie fest. Encounter 2.-3.4.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LA Gryc gastro s.r.o. | 08459797 | 390,59 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003032025 | prenáj.priest."Neznáme miesto"31.3.-4.4.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Private Property Management s.r.o. | 52395472 | 516,60 € | 01.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra |