Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32118
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241017332024 | baletizol do skúšobní DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Divadelní služby Plzeň, s.r.o. | 29122651 | 14 230,54 € | 21.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000152025 | členský poplatok CILECT na r.2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CILECT | 000000000 | 1 600,00 € | 21.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000172025 | členský poplatok GEECT na r.2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GEECT | 330,00 € | 21.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000192025 | servis.paušál,kliky- 01/25 (TA2553ci-KCJ) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 44,87 € | 21.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000182025 | Prenájom kam. techniky "Pod bielymi oblakmi | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AS MOTION PICTURE s.r.o. | 54122180 | 400,00 € | 21.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000202025 | vodné, stočne 01.01.25-12.01.25 Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 48,92 € | 21.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000132025 | el. energia za 01/25 Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 80,89 € | 21.01.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000142025 | plyn za 01/25 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 940,00 € | 21.01.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000162025 | plyn za 01/25 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 680,00 € | 21.01.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000102025 | mesačná kontrola EPS, PR -01/2025 FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 218,05 € | 20.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000112025 | kancelárske potreby, papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 164,21 € | 20.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017322024 | vyúčt.plynu 01-12/24 Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 032,74 € | 20.01.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| 4500014287 | Kancelárske potreby podľa PL č.25688 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 164,21 € | 17.01.2025 | 21.01.2025 | Objednávka | |||||
| 20251000092025 | kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 74,61 € | 17.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000122025 | prenájom filmovej techniky "Ozveny vĺn" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Content Factory s.r.o. | 50871617 | 73,80 € | 17.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017282024 | DOBROPIS vyúčt. plynu 1-12/2024 Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 897,15 € | 17.01.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000072025 | kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 265,51 € | 16.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000082025 | popl.mobil.telefón za obd.8.01.25-7.2.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 569,17 € | 16.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017292024 | licencia "Jedáci čokolády", "Vernisáž" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DILIA | 65401875 | 223,04 € | 16.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017272024 | členské 12/24 ISIC cobrand, Revis, Revit VŠ | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CKM | 31768164 | 117,00 € | 16.01.2025 | 14.02.2025 | Faktúra |