Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30191
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241004832024 | maskérske služby a SFX"Ateliérové cvičenie" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | X MOLD s.r.o. | 52402070 | 516,00 € | 06.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Adela Kubíniová | Tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20241004912024 | projekt.a konzult.práce-zasklenie stien FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing.arch.Ľubomír Králik | 1020457955 | 1 512,00 € | 06.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Adela Kubíniová | Tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20241004922024 | prenájom kamer.jazdy "Maly slon" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Et cetera group, s.r.o. | 46519793 | 240,00 € | 06.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Adela Kubíniová | Tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20241004942024 | popl.mobil.telefón za 04/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 06.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Adela Kubíniová | Tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20241004962024 | prenájom a servis tlač.04/24 (kniž. 66858) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 112,71 € | 06.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Adela Kubíniová | Tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20241005062024 | vrtačka, bruska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EUROAQUA s.r.o. | 35813296 | 298,00 € | 06.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Adela Kubíniová | Tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20241005072024 | vodoinšt., elektroinšt. materiál 04/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EUROAQUA s.r.o. | 35813296 | 492,08 € | 06.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Adela Kubíniová | Tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20241004952024 | prenájom a servis tlač.04/24 (66830-DF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 125,16 € | 06.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004972024 | prenájom a servis tlač.04/24 (HTF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 187,76 € | 06.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004852024 | telefóny 04/24 DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 94,06 € | 06.05.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004862024 | telefóny 04/24 FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 101,58 € | 06.05.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004882024 | telefóny 04/24 HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 85,70 € | 06.05.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004872024 | telefóny 04/24 rektorát | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 117,44 € | 06.05.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004892024 | nákup PHM 04/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 511,20 € | 06.05.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004822024 | pracovné odevy pre zamestnancov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 2 595,18 € | 03.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004802024 | ladenie klavírov za 04/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Szabó Piano s.r.o. | 52297837 | 1 500,00 € | 03.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Adela Kubíniová | Tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20241004812024 | ubytovanie pre 8 osôb 24.4-02.05.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Jozef Petráš | 41601149 | 500,00 € | 03.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Adela Kubíniová | Tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20241004742024 | plyn za 05/24 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 22 359,60 € | 03.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004752024 | plyn za 05/24 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 784,34 € | 03.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004762024 | plyn za 05/24 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 155,93 € | 03.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra |