Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33610
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251008462025 | prenájom zvuk.techniky "Neznáme miesto" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PRÍTOMNOSŤ s.r.o. | 46069666 | 150,00 € | 01.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008492025 | voda z povrch.odtoku za 06/25 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 64,91 € | 01.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008482025 | servis výťahu za 06/25 DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 260,00 € | 01.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008612025 | oprava výťahu - DF Svoradova (pačka) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 124,20 € | 01.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008622025 | oprava výťahu - DF Svoradova (tlačítko) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 196,40 € | 01.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008562025 | telefóny 06/25 FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 107,00 € | 01.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008572025 | telefóny 06/25 DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 98,59 € | 01.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008582025 | telefóny 06/25 rektorát | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 124,80 € | 01.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008592025 | telefóny 06/25 HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 92,57 € | 01.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008602025 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 06/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 608,85 € | 01.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008502025 | balík služieb BOZP a PPO 06/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 1 099,62 € | 01.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| 4500014873 | PC HP ProOne 440 G9, i/16GB/512GB | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 873,00 € | 30.06.2025 | 04.07.2025 | Objednávka | |||||
| 20251008372025 | zapožičanie rekvizít,kostýmov"Moment tmy.." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská televízia a rozhlas | 56398255 | 396,56 € | 30.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008392025 | prenájom kam. techniky "Kto je Juraj..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 22,76 € | 30.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008382025 | výučba anglického jazyku 1.4.-30.6.2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GOUWS s.r.o. | 52975461 | 1 125,00 € | 30.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008412025 | tonery 4 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 346,00 € | 30.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008422025 | treidenie, čistenie, oprava a úprava odevov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ekaterina Baryshnikova | 56137834 | 300,00 € | 30.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008432025 | doména "festivalacko.sk" 17.7.25-17.7.26 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 19,56 € | 30.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008362025 | postprodukcia "Neznáme miesto" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Obrys s.r.o. | 50462512 | 285,00 € | 30.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008402025 | optické moduly do switchov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 68,00 € | 30.06.2025 | 29.07.2025 | Faktúra |