Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32118
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241017012024 | provízia za predaj vstupného 12/24 - DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GoOut Slovensko, s. r. o. | 52463826 | 88,94 € | 08.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017022024 | servis výťahu za 12/24 DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 08.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017042024 | oprava kanalizačného potrubia-2.posch.HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MATBAR, s.r.o. | 50690710 | 3 096,00 € | 08.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016992024 | popl.mobil.telefón za 12/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 07.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017002024 | prístup k elektron.nástroju 12/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 228,00 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016912024 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 12/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 600,00 € | 03.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016962024 | štúdiová zvuková nahrávka | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rostislav Pavlík - PAVLÍK RECORDS | 10848339 | 900,00 € | 03.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016922024 | telefóny 12/24 DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 87,38 € | 03.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016932024 | telefóny 12/24 FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 93,73 € | 03.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016942024 | telefóny 12/24 HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 84,44 € | 03.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016982024 | provízia za predaj vstupného 12/24 - HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GoOut Slovensko, s. r. o. | 52463826 | 61,02 € | 03.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016952024 | telefóny 12/24 rektorát | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 113,99 € | 03.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016892024 | balík služieb BOZP a PPO 12/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 829,20 € | 03.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016902024 | nákup PHM 12/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 185,41 € | 03.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016972024 | voda z povrch.odtoku za 12/24 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 64,79 € | 03.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000012025 | el.energia za 01/25 - Ventúrska - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 950,00 € | 01.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000022025 | el.energia za 01/25 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 7 850,00 € | 01.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016842024 | gastrokarty 01/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 623,00 € | 30.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016852024 | vodné,stoč.,zráž.24.11-23.12.24 Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 941,56 € | 30.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016862024 | služby inform.systému Transparex 12/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ProWise, a.s. | 51871998 | 36,00 € | 30.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra |