Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33436
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251008722025 | el.energia za 07/25 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 7 850,00 € | 01.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008732025 | el.energia za 07/25 - Ventúrska - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 950,00 € | 01.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008512025 | kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 324,54 € | 01.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008542025 | občerstvenie 30.6.2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 175,17 € | 01.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008632025 | Dosky na diplomy 686 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 2 918,79 € | 01.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008552025 | servis.paušál,kliky- 06/25 (TA2553ci-KCJ) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 24,58 € | 01.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008462025 | prenájom zvuk.techniky "Neznáme miesto" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PRÍTOMNOSŤ s.r.o. | 46069666 | 150,00 € | 01.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008492025 | voda z povrch.odtoku za 06/25 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 64,91 € | 01.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008482025 | servis výťahu za 06/25 DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 260,00 € | 01.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008612025 | oprava výťahu - DF Svoradova (pačka) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 124,20 € | 01.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008622025 | oprava výťahu - DF Svoradova (tlačítko) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 196,40 € | 01.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008562025 | telefóny 06/25 FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 107,00 € | 01.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008572025 | telefóny 06/25 DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 98,59 € | 01.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008582025 | telefóny 06/25 rektorát | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 124,80 € | 01.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008592025 | telefóny 06/25 HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 92,57 € | 01.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008602025 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 06/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 608,85 € | 01.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008502025 | balík služieb BOZP a PPO 06/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 1 099,62 € | 01.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| 4500014873 | PC HP ProOne 440 G9, i/16GB/512GB | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 873,00 € | 30.06.2025 | 04.07.2025 | Objednávka | |||||
| 20251008372025 | zapožičanie rekvizít,kostýmov"Moment tmy.." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská televízia a rozhlas | 56398255 | 396,56 € | 30.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008392025 | prenájom kam. techniky "Kto je Juraj..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 22,76 € | 30.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra |