Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33610
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500014884 | Prenosná klimatizačná jednotka | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 438,00 € | 04.07.2025 | 08.07.2025 | Objednávka | |||||
| 4500014885 | Ročenka inscenačnej tvorby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Print room s.r.o. | 47368161 | 1 230,00 € | 04.07.2025 | 08.07.2025 | Objednávka | |||||
| 20251008832025 | prenájom techniky SFX "Umbra" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ADJ Group s.r.o. | 44160704 | 1 230,00 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008802025 | prenájom priest. 8.-9.6.25"Obdobie motýľov" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Prevádzka s.r.o. | 53492315 | 500,00 € | 04.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008792025 | grafické práca 1. časť - MSS 2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alexandra Pecníková | 37498371 | 400,00 € | 04.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008812025 | Pearl altová priečna flauta 201 ESU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Clarina SK s.r.o. | 47622032 | 2 260,00 € | 04.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009052025 | vodoinšt., elektroinšt. materiál 06/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EUROAQUA s.r.o. | 35813296 | 305,78 € | 04.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008822025 | prístup k elektron.nástroju 06/25(eProcur.) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 233,70 € | 04.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| 4500014879 | Práca hlavného gripáka | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filip Zeman | 53230795 | 150,00 € | 03.07.2025 | 07.07.2025 | Objednávka | |||||
| 4500014880 | Práca vizuálneho efektára | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Patrik Maryniak-M:Design | 54251770 | 225,00 € | 03.07.2025 | 07.07.2025 | Objednávka | |||||
| 4500014881 | Prenájom a obsluhu techniky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ADJ Group s.r.o. | 44160704 | 1 230,00 € | 03.07.2025 | 07.07.2025 | Objednávka | |||||
| 20251008652025 | pomocné animačné práce "Babka žabka" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | FOXY HOME PARTNER, s.r.o. | 52882217 | 780,00 € | 03.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008692025 | prenájom kam. techniky "Kto je Juraj..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Film Fikus s.r.o. | 53531132 | 1 800,00 € | 03.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008772025 | prenájom kancel.priestorov+služby 07-09/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B Group, a.s. | 35809027 | 10 077,08 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008712025 | zapožičanie kostýmov "Obdobie motýľov" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská televízia a rozhlas | 56398255 | 39,73 € | 03.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008662025 | tlač plagátov,pozvánky,rollup,plachty MSS25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 309,62 € | 03.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008702025 | práca hlavného osvetľovača "Umbra" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Marek Obuch | 51396416 | 650,00 € | 03.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008782025 | kancelárske potreby, papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 276,14 € | 03.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008672025 | gastrokarty 07/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 726,00 € | 03.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008682025 | nákup PHM 06/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 386,08 € | 03.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra |