Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241011882024 | kancelárske potreby, papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 424,52 € | 04.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011892024 | hygienické a čistiace potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 889,68 € | 04.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011922024 | predsezónna prehliadka-kotolňa Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TEPLOSERVIS | 13957597 | 824,00 € | 04.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011932024 | výmena osvetlenia montaž a servis | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VH-ElektroStav s.r.o. | 52826741 | 447,50 € | 04.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011942024 | elektroinštalačné práce | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VH-ElektroStav s.r.o. | 52826741 | 882,74 € | 04.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011782024 | nákup PHM 09/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 458,19 € | 04.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011812024 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 09/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 600,00 € | 04.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011862024 | vyúčt.-vodné,stočné,zráž.-Svoradova 3-9/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 161,35 € | 04.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011902024 | prístup k elektron.nástroju 09/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 228,00 € | 04.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011912024 | kontrola EPS/HSP za 10/24 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 82,80 € | 04.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011842024 | el.energia za 10/24 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 200,00 € | 04.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 4500013989 | Servis a výmena pneumatík | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | itl service, s.r.o. | 35915366 | 1 094,71 € | 03.10.2024 | 07.10.2024 | Objednávka | |||||
| 4500013990 | Tlač časopisu Tempo č.1-2/2024 - 150ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 673,20 € | 03.10.2024 | 07.10.2024 | Objednávka | |||||
| 4500013991 | Sťahovacie a manipulačné služby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 216,00 € | 03.10.2024 | 07.10.2024 | Objednávka | |||||
| 4500013984 | Hudobná interaktívna prednáška | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing. Zuzna Godárová | 47107677 | 70,00 € | 02.10.2024 | 06.10.2024 | Objednávka | |||||
| 4500013985 | Ubytovanie pre 11 osôb na 4 noci | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZUJA s.r.o. | 54799333 | 380,00 € | 02.10.2024 | 06.10.2024 | Objednávka | |||||
| 4500013986 | Policový diel čierny-4ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 219,49 € | 02.10.2024 | 06.10.2024 | Objednávka | |||||
| 4500013987 | Škatuľa s vrchnákom,priehľadná 20ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 227,90 € | 02.10.2024 | 06.10.2024 | Objednávka | |||||
| 4500013988 | Oprava riadenia výťahu na FTF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 210,00 € | 02.10.2024 | 06.10.2024 | Objednávka | |||||
| 20241011602024 | Grafické spracovanie programu div.LAB 10/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slavomír Hrebenár | 51278961 | 190,00 € | 02.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra |