Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32099
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251001192025 | inzercia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | OUR MEDIA SR a.s. | 51267055 | 92,14 € | 13.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001172025 | popl.mobil.telefón za obd.08.02.25-07.03.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 573,45 € | 13.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001222025 | ubytovacie služby s raňajkami | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Kolo s.r.o. | 44706961 | 1 840,00 € | 13.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001262025 | preklad s SJ do AJ | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Erin Lillywhite | 54847974 | 360,00 € | 13.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001212025 | rekvizity do inscen."Opustený Západ" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 529,74 € | 13.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001272025 | kancelárske potreby, papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 429,02 € | 13.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 4500014362 | Prenájom priestorov Farského kostola | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rímskokatolícka cirkev | 31751750 | 400,00 € | 12.02.2025 | 16.02.2025 | Objednávka | |||||
| 4500014363 | Vystúpenie speváckeho zboru Technik | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Pro Technik STU, o.z. | 31813666 | 1 000,00 € | 12.02.2025 | 16.02.2025 | Objednávka | |||||
| 4500014364 | Licencie e-databázy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Albertina icome Bratislava, s.r.o. | 35681811 | 853,62 € | 12.02.2025 | 16.02.2025 | Objednávka | |||||
| 20251000462025 | inverzný materiál FOMAPAN | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | FOMA BOHEMIA spol. s r.o. | 62024078 | 390,70 € | 12.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001122025 | tonery 4ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 258,00 € | 12.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001142025 | stolík s kolieskami pod tlačiareň | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 418,01 € | 12.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001162025 | fotografické služby "Svadba, Opustený západ | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bara Podola s. r. o. | 56370164 | 540,00 € | 12.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000632025 | workshop pre študentov DF 10.02.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LITA,autorská spoločnosť | 00420166 | 210,00 € | 12.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001132025 | hráčska stolička Styrspel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 198,00 € | 12.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001152025 | vyúčt. el.energia za 01/25 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2 756,71 € | 12.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 4500014360 | Občerstvenie pre našich účastníkov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Tallinn University | 74000122 | 2 053,00 € | 11.02.2025 | 15.02.2025 | Objednávka | |||||
| 4500014361 | Oprava-výmena dielov has.zariadení VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 591,63 € | 11.02.2025 | 15.02.2025 | Objednávka | |||||
| 20251001032025 | *tlač plagátov "Varené vajíčko nespieva" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 136,50 € | 11.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001062025 | výroba konštrukcie k insc. "Opustený západ" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Jozef DURAS | 32071191 | 2 000,00 € | 11.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra |