Všetky dokumenty
Počet záznamov: 34368
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500015289 | Havarijné opravy a údržba | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SETING Bratislava spol.s r.o. | 31397778 | 858,54 € | 01.12.2025 | 05.12.2025 | Objednávka | |||||
| 4500015290 | Čistiace prostriedky na 11 a 12/2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 291,02 € | 01.12.2025 | 05.12.2025 | Objednávka | |||||
| 4500015291 | Hygienický tovar na 11 a 12/2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 2 558,41 € | 01.12.2025 | 05.12.2025 | Objednávka | |||||
| 20251015342025 | knihy /obj 4500015135- č.2 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovart - G.T.G s.r.o. | 31346359 | 102,14 € | 01.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015412025 | fotoreportáž koncertu Klarisky 26.11.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Paune s. r. o. | 54302005 | 160,00 € | 01.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015432025 | redizajn časopisu TEMPO | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Equilinia, s.r.o. | 45894833 | 1 397,60 € | 01.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015422025 | inzercia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | OUR MEDIA SR a.s. | 51267055 | 77,93 € | 01.12.2025 | 24.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015472025 | spolupráca pri organizácii poduj. Requiem | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavské kultúrne | 30794544 | 100,00 € | 01.12.2025 | 24.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015462025 | ladenie klavírov za 11/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Szabó Piano s.r.o. | 52297837 | 800,00 € | 01.12.2025 | 25.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015492025 | servisné práce - radiátory - odvzdušnenie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Sauter Building Control Slovakia | 35899506 | 184,50 € | 01.12.2025 | 25.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015442025 | prenájom výprav.prostriedku "Zemiak" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Akcia ! | 53525850 | 230,00 € | 01.12.2025 | 27.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015572025 | servis.paušál,kliky- 11/25 (TA2553ci-KCJ) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 50,62 € | 01.12.2025 | 27.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015982025 | el.energia za 12/25 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 7 850,00 € | 01.12.2025 | 27.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015992025 | el.energia za 12/25 - Ventúrska - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 950,00 € | 01.12.2025 | 27.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015502025 | telefóny 11/25 DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 90,34 € | 01.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015512025 | telefóny 11/25 HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 87,81 € | 01.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015522025 | telefóny 11/25 FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 92,34 € | 01.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015592025 | servis výťahu za 09-11/25 Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 163,00 € | 01.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015612025 | telefóny 11/25 rektorát | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 135,03 € | 01.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015632025 | voda z povrch.odtoku za 11/25 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 76,88 € | 01.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra |