Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500015139 | Laboratórne spracovanie filmu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmové laboratoře Zlín, a.s. | 26737523 | 2 029,48 € | 16.10.2025 | 20.10.2025 | Objednávka | |||||
| 4500015140 | Stropný držiak TV | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 95,00 € | 16.10.2025 | 20.10.2025 | Objednávka | |||||
| 4500015141 | Pomocná technika:SSd disk,dokov.stanica | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 1 226,00 € | 16.10.2025 | 20.10.2025 | Objednávka | |||||
| 4500015129 | NB Dell a príslušenstvo: | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 706,91 € | 15.10.2025 | 19.10.2025 | Objednávka | |||||
| 4500015130 | Kurz Slovenského jazyka pre Erasmus | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr. Veronika Svoradová, PhD. | 48309532 | 450,00 € | 15.10.2025 | 19.10.2025 | Objednávka | |||||
| 4500015131 | Prisl. k PC AZS: | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 174,90 € | 15.10.2025 | 19.10.2025 | Objednávka | |||||
| 4500015132 | Dodanie šnúrok na krk,2x45cm | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LAJKA ADV, s.r.o. | 36665037 | 398,52 € | 15.10.2025 | 19.10.2025 | Objednávka | |||||
| 4500015133 | Ubytovanie pre skupinu 10 študentov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Satur Travel, a.s. | 35787201 | 866,19 € | 15.10.2025 | 19.10.2025 | Objednávka | |||||
| 4500015134 | Notový materiál podľa prílohy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovart - G.T.G s.r.o. | 31346359 | 135,87 € | 15.10.2025 | 19.10.2025 | Objednávka | |||||
| 4500015135 | Odborná literatúra podľa prílohy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovart - G.T.G s.r.o. | 31346359 | 345,84 € | 15.10.2025 | 19.10.2025 | Objednávka | |||||
| 4500015136 | Odborná literatúra podľa prílohy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ARTFORUM spol.s.r.o. | 35716584 | 489,97 € | 15.10.2025 | 19.10.2025 | Objednávka | |||||
| 4500015137 | Školenie pre študentov DF VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing. MgA. David Spáčil | 70588988 | 350,00 € | 15.10.2025 | 19.10.2025 | Objednávka | |||||
| 20251012962025 | oprava tlačiarne Canon MF411dw - HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Europea group spol. s r.o. | 31324932 | 113,78 € | 15.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012992025 | popl.mobil.telefón za obd.8.10 -7.11.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 577,94 € | 15.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013002025 | exkurzia Poľsko 8.-10.10.2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Satur Travel, a.s. | 35787201 | 6 294,00 € | 15.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012932025 | 20 ks stoličiek do učební KH | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CHAIR s.r.o. | 46528113 | 2 261,56 € | 15.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012982025 | energ.cert.+pasport budov.ECB a POB FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Arnea, s.r.o. | 51063701 | 8 559,57 € | 15.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013012025 | kontrola ústr.komínov Vent.,Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Jozef Róža-Kominárstvo | 30375312 | 195,65 € | 15.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012942025 | workshop umelá inteligencia-AI 3.a 10.10.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PDCS, o.z. | 31782451 | 1 000,00 € | 15.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012952025 | 60 ks tričiek s logom VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Tomáš Ďurovka | 37617281 | 730,62 € | 15.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra |