Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32109
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500014349 | Základný audit prístupnosti web.sídiel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | prístupne, s.r.o. | 56502834 | 450,00 € | 05.02.2025 | 09.02.2025 | Objednávka | |||||
| 4500014350 | Publikácie podľa prílohy pre AK VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ARTFORUM spol.s.r.o. | 35716584 | 793,70 € | 05.02.2025 | 09.02.2025 | Objednávka | |||||
| 4500014351 | Kancelárske potreby podľa prílohy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 168,24 € | 05.02.2025 | 09.02.2025 | Objednávka | |||||
| 4500014352 | Ubytovanie na internátoch v Poděbradoch | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Univerzita Karlova | 00216208 | 474,34 € | 05.02.2025 | 09.02.2025 | Objednávka | |||||
| 20251000732025 | stavebný a údržbársky materiál | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EUROAQUA s.r.o. | 35813296 | 515,23 € | 05.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000642025 | sťahovacie práce 23.01.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 1 168,50 € | 05.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000682025 | výmena osvetlenia montaž a servis-m.č.115 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VH-ElektroStav s.r.o. | 52826741 | 213,97 € | 05.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000692025 | výmena osvetlenia montaž a servis-m.č.209 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VH-ElektroStav s.r.o. | 52826741 | 213,97 € | 05.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000722025 | el. energia za 02/25 Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 80,89 € | 05.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000712025 | plyn za 02/25 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 680,00 € | 05.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000702025 | plyn za 02/25 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 940,00 € | 05.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 4500014342 | Tlač knihy 75 rokov VŠMU, - 400ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | FINIDR, s.r.o. | 60778172 | 2 560,00 € | 04.02.2025 | 08.02.2025 | Objednávka | |||||
| 20251000622025 | popl.mobil.telefón za 01/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,05 € | 04.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000662025 | toner Xerox 1 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 88,00 € | 04.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000602025 | tlač plagátov "Tigrik Petrik" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 131,25 € | 04.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000652025 | členský popl. SANET 2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 04.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 4500014340 | Poskytovanie služieb BOZP a PO | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 61 498,77 € | 03.02.2025 | 07.02.2025 | Objednávka | |||||
| 4500014341 | Softvérové riešenie IS NUNTIO | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 57 600,00 € | 03.02.2025 | 07.02.2025 | Objednávka | |||||
| 20251000542025 | Toaletný papier, pap.utierky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 090,95 € | 03.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000532025 | servis výťahu za 01/25 DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 03.02.2025 | 22.02.2025 | Faktúra |