Faktúry
Počet záznamov: 83817
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251008042025 | denný diár | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 157,01 € | 08.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008052025 | papier. vrecia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 332,10 € | 08.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008062025 | OOPP - obuv | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 49,94 € | 08.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008082025 | OOPP | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 99,38 € | 08.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008102025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 1 412,78 € | 08.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008122025 | toner | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 44,28 € | 08.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008132025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 110,70 € | 08.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008162025 | dezinf.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ECOLAB GESELLSCHAFT MBH | FN82573G | 4 543,93 € | 08.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008172025 | služba podpory 02/25 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 221,40 € | 08.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008192025 | dezinf.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ECOLAB GESELLSCHAFT MBH | FN82573G | 200,00 € | 08.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007562025 | prepeličie vajcia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MVDr.Martin Mesarč | 42231663 | 156,00 € | 07.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007642025 | tlač. služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EDIS | 00397474 | 236,75 € | 07.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007582025 | laborat.služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Katedra morfologických disciplín UV | 00397474 | 103,50 € | 07.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007682025 | laborat.služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KLINIKA MALÝCH ZVIERAT UVL | 00397474 | 72,00 € | 07.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007782025 | HA Takáčová | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Katedra hygieny a technológie | 00397474 | 190,00 € | 07.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007792025 | HA Sasáková | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Katedra hygieny a technológie | 00397474 | 190,00 € | 07.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007852025 | popl.za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 275,24 € | 07.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007902025 | popl.za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 44,82 € | 07.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007712025 | laborat.služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KLINIKA MALÝCH ZVIERAT UVL | 00397474 | 278,00 € | 07.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007602025 | laborat.služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Katedra morfologických disciplín UV | 00397474 | 69,00 € | 07.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007772025 | oprava mikroskopu Olympus | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Medicalernst s r.o. | 36573671 | 184,50 € | 07.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007832025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MIKROCHEM spol.s.r.o. | 00604496 | 744,89 € | 07.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007862025 | popl.za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 27,31 € | 07.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007872025 | popl.za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 21,58 € | 07.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007882025 | popl.za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 13,69 € | 07.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007912025 | popl.za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 125,18 € | 07.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007922025 | popl.za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 161,21 € | 07.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007932025 | popl.za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 20,25 € | 07.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007942025 | popl.za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 57,69 € | 07.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007952025 | popl.za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 15,75 € | 07.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra |