Faktúry
Počet záznamov: 83817
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251005672025 | zdravot.materiál, brúsenie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | TOPVET, spol.s.r.o. | 45571040 | 263,55 € | 03.03.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005682025 | DBP brúsenie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | TOPVET, spol.s.r.o. | 45571040 | 53,54 € | 03.03.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006032025 | veľtrch v Nórsku-vybavenie stánkov | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | TRONDHEIM MESSESELSKAP AS | 2 966,72 € | 03.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006222025 | hyg. a čist. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 210,72 € | 03.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006302025 | hyg. a čist. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 1 137,26 € | 03.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006312025 | hyg. a čist. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 1 509,95 € | 03.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006552025 | koše odpadkové | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 1 069,68 € | 03.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006622025 | tork držiaky na stenu na kotúče | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 167,28 € | 03.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006642025 | hyg. a čist.mater. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 168,19 € | 03.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006752025 | podpora,údržba IS | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Inalogy a.s. | 55043712 | 2 460,00 € | 03.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006782025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Lambda Life a.s. | 35848189 | 51,66 € | 03.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006952025 | vodné, stočné,zrážky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 22 313,86 € | 03.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005692025 | brúsenie nožov hlavíc strojčekov | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | TOPVET, spol.s.r.o. | 45571040 | 53,54 € | 03.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006152025 | držiak na hasiaci prístroj | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | SE Slovakia Fire | 44000901 | 145,00 € | 03.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006282025 | hyg. a čist. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 10 218,00 € | 03.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006292025 | odpadkové koše | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 480,44 € | 03.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006492025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | TOPVET, spol.s.r.o. | 45571040 | 31,29 € | 03.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006502025 | brúsenie hlavíc | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | TOPVET, spol.s.r.o. | 45571040 | 47,59 € | 03.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006512025 | brúsenie hlavíc | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | TOPVET, spol.s.r.o. | 45571040 | 65,44 € | 03.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006542025 | psycholog. poradenstvo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Centrum osobnostného rozvoja | 52802086 | 433,29 € | 03.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006572025 | papier.utierky,vrecia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 208,85 € | 03.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006612025 | papier.utierky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 74,54 € | 03.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006652025 | hyg. a čist.mater. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 3 540,91 € | 03.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006692025 | hyg. a čist.mater. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 360,60 € | 03.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006712025 | papier.utierky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 74,54 € | 03.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006722025 | hyg. a čist.mater. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 279,30 € | 03.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006732025 | hyg. a čist.mater. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 216,01 € | 03.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006742025 | hyg. a čist.mater. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 107,16 € | 03.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006762025 | balená voda | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 1 088,24 € | 03.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006772025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MVDr. Peter Pongrácz VETIS | 32320833 | 41,46 € | 03.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra |