Faktúry
Počet záznamov: 83817
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251008032025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 65,10 € | 07.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009662025 | laborat.služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KLINIKA MALÝCH ZVIERAT UVL | 00397474 | 67,50 € | 07.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007622025 | tlač. služby - zborník | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EDIS | 00397474 | 205,90 € | 07.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007662025 | tlač. služby - diplomy, certifikáty | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EDIS | 00397474 | 15,50 € | 07.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008022025 | náplň do lekárničky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 34,97 € | 07.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007742025 | laborat.služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Katedra morfologických disciplín UV | 00397474 | 655,50 € | 07.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007822025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MIKROCHEM spol.s.r.o. | 00604496 | 89,30 € | 07.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007842025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MIKROCHEM spol.s.r.o. | 00604496 | 127,92 € | 07.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007892025 | popl.za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 17,92 € | 07.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007962025 | stravné E-kupóny | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 26 834,15 € | 07.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007972025 | kancel.potreby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 289,60 € | 07.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007982025 | kancel.potreby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 890,36 € | 07.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007992025 | kancel.potreby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 74,99 € | 07.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008002025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 284,13 € | 07.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008012025 | čist. a uprat., sťahov.sl. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Junglee B2C, s. r. o. | 52817083 | 2 219,20 € | 07.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009282025 | krmivo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CYMEDICA SK, spol. s r.o. | 36031780 | 193,80 € | 07.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009302025 | zdr.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | TOPVET, spol.s.r.o. | 45571040 | 172,88 € | 07.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009312025 | zdr.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | K&M Media s.r.o. | 44879806 | 20,44 € | 07.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009422025 | zdr.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | 312,42 € | 07.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006322025 | Fašiangový ples 2025 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | VET BAR CATERING s.r.o. | 50710788 | 2 300,00 € | 06.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006582025 | opak.dod. plynu 03 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 6 214,00 € | 06.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006592025 | opak.dod. plynu 03 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 896,00 € | 06.03.2025 | 30.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006602025 | opak.dod. plynu 03 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 18 394,00 € | 06.03.2025 | 30.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007342025 | prenájom poľ.revíru OBORA 2025 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LESY Slovenskej republiky,š.p. | 36038351 | 1 783,80 € | 06.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007572025 | kopír.papier | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 89,30 € | 06.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007592025 | kopír.papier | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 66,97 € | 06.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006902025 | konf. popl. GA EAEVE 2025 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Tomko Martin MVDr. PhD. | 450,00 € | 06.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007352025 | prenájom poľ.revíru MAKOVICA 2025 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LESY Slovenskej republiky,š.p. | 36038351 | 7 876,21 € | 06.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007532025 | využ.knižnič.systé | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Cosmotron Slovakia s.r.o. | 36232513 | 748,46 € | 06.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007542025 | policový regál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Branislav Polák TOM - line | 41949552 | 450,99 € | 06.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra |