Faktúry
Počet záznamov: 83817
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251007262025 | kurz - obsluha pre VTZ tlakové | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 147,60 € | 04.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007272025 | prenájom prac.plošiny | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | AUTOCENTRUM DULEBA, spol.s.r.o. | 36496855 | 959,40 € | 04.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008292025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 57,20 € | 04.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009072025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABOKLIN s.r.o. | 44898444 | 60,89 € | 04.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006062025 | ošetrenie koňa "kôň Uta" | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Klinika koní | 00397474 | 91,34 € | 04.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006202025 | konfer.BaKP Marcinčák, Semjon | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovenská spoločnosť pre poľnohosp. | 00179019 | 380,00 € | 04.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006942025 | kanvica Tefal | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | elfa, s.r.o. | 31648410 | 52,00 € | 04.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006982025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 249,69 € | 04.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007012025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 74,57 € | 04.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007022025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 69,08 € | 04.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007092025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 706,70 € | 04.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007112025 | syst.pod.ProVet 02 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | FORVIS s.r.o. | 36793256 | 1 734,30 € | 04.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007122025 | stravné E-kupóny | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 174,92 € | 04.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007152025 | telekom.služby 02 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 352,01 € | 04.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007182025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 29,37 € | 04.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007192025 | krmivo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 142,98 € | 04.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007242025 | §69-licencia ToxRatProfessional 04/25-03/26 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ToxRat Solutions GmbH | 345,00 € | 04.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007512025 | laborat.služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Medirex, a.s. | 35766450 | 377,86 € | 04.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005802025 | letenky 4x | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 367,00 € | 03.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005812025 | páska na meranie hmotnosti | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Hoof s r.o. | 51024560 | 16,00 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006472025 | preprava Swechat-BA | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | SPACE4U s. r. o. | 44436661 | 95,00 € | 03.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006482025 | krmivo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | RoPeSh s.r.o. | 46215662 | 72,80 € | 03.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006522025 | vývoz obsahu žúmp | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 208,85 € | 03.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006532025 | vývoz obsahu žúmp | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 208,85 € | 03.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006562025 | hyg. a čist.mater. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 503,32 € | 03.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006632025 | papier.utierky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 454,12 € | 03.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006662025 | hyg. a čist.mater. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 301,18 € | 03.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006672025 | hyg. a čist.mater. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 519,06 € | 03.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006682025 | hyg. a čist.mater. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 316,97 € | 03.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006702025 | hyg. a čist.mater. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 698,14 € | 03.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra |