Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241001992024 | kancelárska stolička | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | B2B partner | 44413467 | 369,60 € | 20.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002012024 | refundácia prac. cesta - Onufrák | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 63,14 € | 20.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002022024 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 118,56 € | 20.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002032024 | ubytovacie služby - Butoracová, Šindleryová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pyramída PP,hotel Barbakan s r.o. | 53401514 | 154,00 € | 20.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002042024 | grafické služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DIVERSSO s r.o. | 43798951 | 696,00 € | 20.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002052024 | grafické služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Octopus online s.r.o. | 35689871 | 200,00 € | 20.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002062024 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 718,08 € | 20.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002162024 | poplatok za vedecký článok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MDPI | 1 906,61 € | 20.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||||
| 20241002192024 | konzultácie Mediály Attelier | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JK Rolling s.r.o. | 56007612 | 600,00 € | 20.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002202024 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VHM Corp s.r.o. | 53898834 | 414,00 € | 20.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001832024 | stravné lístky príspevok zo SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 575,00 € | 19.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241001852024 | členské 01/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 160,00 € | 19.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241001822024 | stravné lístky úhrada od zamestnanca | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7 270,57 € | 19.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001872024 | vodné, stočné 012024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 2,77 € | 19.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001882024 | vodné, stočné 012024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 2 410,46 € | 19.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001842024 | gaudeamus | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MP - SOFT, a.s. | 44014040 | 1 169,00 € | 19.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001802024 | samofinancovanie za 02/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Benefit Systems Slovakia s r.o. | 48059528 | 677,00 € | 16.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241001912024 | občerstvenie akad.klu 14.2 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 132,00 € | 16.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001902024 | členský príspevok 2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Asociácia rádií Slovenska | 30807379 | 500,00 € | 16.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001922024 | strava HIT Trnava | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 991,20 € | 16.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001932024 | občerstvenie DOD FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 160,00 € | 16.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001942024 | občerstvenie 13.2.2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 31,50 € | 16.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001952024 | občerstvenie Kreatívne centrum | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 4 346,30 € | 16.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001962024 | občerstvenie KD FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 120,00 € | 16.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001652024 | kongresové a stravovacie služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HI Kongres Hotel Trnava s r.o. | 47504714 | 6 002,50 € | 15.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241002252024 | vyúčt.fa.-maraton VO | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | INNOVIS, s r.o. | 47894458 | 556,80 € | 15.02.2024 | 01.03.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241001662024 | support and upgrade Imotions | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | IMOTIONS | 33504004 | 1 785,00 € | 15.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001892024 | IT technika | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 10 858,80 € | 15.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002222024 | teplo 2/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 6 707,14 € | 15.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001542024 | právne služby 01/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Advokátska kancelária SPÁL@Partners | 54252601 | 960,00 € | 14.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra |