Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241001432024 | elektrická energia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 4 720,00 € | 08.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241000862024 | daňové poradenstvo 01/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Accace k.s. | 35839350 | 360,00 € | 08.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001022024 | praktická výučba študentov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MRI, s r.o. | 36257338 | 551,24 € | 08.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001032024 | ubytovacie služby, Butoracová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FANNO s.r.o | 47696737 | 138,00 € | 08.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001052024 | odber tlače | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 41,29 € | 08.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001062024 | séria odb. prednášok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ing. Peter Šebo | 44379307 | 1 560,00 € | 08.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001072024 | grafické práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RDJ PRODUCTION, s r.o. | 36759287 | 2 496,00 € | 08.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001092024 | stravovanie študentov 01/24 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 5 198,00 € | 08.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001102024 | občerstvenie na worshope 30.1.2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 82,95 € | 08.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001112024 | občerstvenie FPV 31.1.2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 135,00 € | 08.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001152024 | textilná logostne potlač | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 684,00 € | 08.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001192024 | supportné služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ALCASYS Slovakia,a.s. | 35879335 | 288,00 € | 08.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001202024 | poštovné služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 1 345,25 € | 08.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001212024 | oblečenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CNCteam s.r.o. | 53314832 | 1 164,00 € | 08.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001222024 | reklamné pedmety pre FF UCM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Netta s.r.o. | 47589582 | 989,00 € | 08.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001232024 | výučba predmetu v online prostredí | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Marš s.r.o. | 50464892 | 1 560,00 € | 08.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001302024 | montáž dataprojektora | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VideoMedia s.r.o. | 47408693 | 285,60 € | 08.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001402024 | ELETKRICKá energia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 521,84 € | 08.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001422024 | elektrická energia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 293,40 € | 08.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001442024 | elektrická energia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 6 382,62 € | 08.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001452024 | stravovanie zamestnancov 1/2024 dotácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 10 634,00 € | 08.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001482024 | stravovanie 01/2024 príspevok zo SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 3 435,60 € | 08.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002232024 | vyúčt.fa.-účtovná závierka OEČ | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CUS - Centrum účtovníkov Slovenska | 36760951 | 69,00 € | 08.02.2024 | 23.02.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241001182024 | príspevok na ubytovaného študenta | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOŠ elektrotechnická Trnava | 17055385 | 380,00 € | 08.02.2024 | 05.03.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241001272024 | publikačný popl. 2023 FPV,FSV, FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Publishers international Linking | 248,87 € | 08.02.2024 | 05.03.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||||
| 20241001282024 | publikačný popl. 2023 FPV,FSV, FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Publishers international Linking | 105,88 € | 08.02.2024 | 05.03.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||||
| 20241001082024 | nepretržitá pohotovosť r.2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ŽOS Bezpečnosť 1, s r.o. | 36703176 | 72,00 € | 08.02.2024 | 08.03.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241001162024 | deratizácia pivnic J. Herdu 2 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | InsektaDDD s r.o. | 45942986 | 216,00 € | 08.02.2024 | 07.03.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241001172024 | prednášky pre študentov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Dead Pixel s r.o. | 53029682 | 1 300,00 € | 08.02.2024 | 08.03.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241001242024 | školiace aktivity | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mgr. Pavol Minár | 55192220 | 2 000,00 € | 08.02.2024 | 07.03.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra |