Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241001552024 | členský príspevok r. 2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Asociácia hotelov a reštaurácií | 00623491 | 173,34 € | 14.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Peter Vilhan | prokvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241001562024 | prenájom - stojan na vodu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Dolphin Central Europe, s r.o. | 50046586 | 64,11 € | 14.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241001572024 | zber odpadu 1.Q | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Marius Pedersen, a.s. | 36078913 | 276,12 € | 14.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241001602024 | USB HUB port | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 55,74 € | 14.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241001522024 | poistenie vozidiel | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Alianz,Slovenská poisťovňa | 00151700 | 2 914,51 € | 14.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001532024 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BIOTECH s.r.o | 35768444 | 44,76 € | 14.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001672024 | kancelárske potreby FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ANATEX, spol. s r.o. | 2022203766 | 338,40 € | 14.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001592024 | vodné a stočné PN, 01.01.-31.03.24 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 160,00 € | 14.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001612024 | el. energia 012024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 000,00 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001632024 | teplo 012024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 13 270,00 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001622024 | el. energia 012024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 495,36 € | 13.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241001642024 | teplo 012024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 61,26 € | 13.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241001752024 | zabezpeč.podujatia DOD | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HUDBA SPÁJA | 52508765 | 580,00 € | 13.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241001782024 | členský príspevok 2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Asociácia vzdelávateľov v sociál.pr | 37846591 | 200,00 € | 13.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241001682024 | tlač učebnice | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 321,86 € | 13.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001692024 | tlač časopisu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 244,20 € | 13.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001702024 | dodávka a montáž klimatizácie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GOLASZ Prašník s.r.o. | 52917410 | 2 179,60 € | 13.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001712024 | grafické práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RDJ PRODUCTION, s r.o. | 36759287 | 240,00 € | 13.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001732024 | pečiatky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 75,70 € | 13.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001742024 | dozimetrické služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská legálna metrológia,n.o. | 37954521 | 146,35 € | 13.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001762024 | vývoz kontajnera | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ROJAN.preprava, s.r.o. | 47121530 | 174,00 € | 13.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001772024 | zvuková karta | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 57,32 € | 13.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001792024 | ubytovanie študentov 012024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredná priemyselná škola | 00161454 | 1 176,00 € | 13.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001722024 | herný počítač 27ks | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | flex-it, s r.o | 50603698 | 24 786,00 € | 13.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001382024 | klinická prax | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HOREZZA,a.s. | 36280127 | 1 119,18 € | 12.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001012024 | el.energie vyúčtovanie PN | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 232,80 € | 08.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001042024 | servisné práce 01/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 50,00 € | 08.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001122024 | občerstvenie na zasadnutie RVHK 29.1.2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 232,50 € | 08.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001392024 | elektrická energia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 100,00 € | 08.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001412024 | elektrická energia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 900,00 € | 08.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra |