Faktúry
Počet záznamov: 25926
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251001032025 | konf. poplatok_Beličková | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Newton College, a.s. | 150,00 € | 05.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251001052025 | odber tlače 01/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 38,45 € | 05.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001062025 | projektová dokumentácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | A-DOM s.r.o | 34116516 | 8 425,50 € | 05.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001072025 | elektroinštalačný materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jaroslav Karel-elektro | 35172746 | 656,00 € | 05.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001082025 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FEPA TT s r.o. | 36006769 | 369,20 € | 05.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001102025 | ubytovacie služby 012025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOŠ elektrotechnická Trnava | 17055385 | 705,00 € | 05.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001112025 | občerstvenie 24.01.2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 352,50 € | 05.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000992025 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 31347525 | 1 098,71 € | 05.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001002025 | projektový manažment | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | IFRATE s.r.o. | 54734495 | 2 675,25 € | 05.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001042025 | BrandZ a zber dát | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Kantar CZ s.r.o | 45801851 | 5 359,00 € | 05.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001092025 | toner | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CLEAN TONERY, s r.o. | 35891866 | 54,30 € | 05.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001122025 | kancelárske potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xepap, spol. s r. o. | 0031628605 | 86,21 € | 05.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001172025 | KBT výcvik Odyssea | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Odyssea-Medzinárodní Institut | 07554362 | 1 108,25 € | 05.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001182025 | Vysielanie umeleckých výkonov, rádio Aetter | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SLOVGRAM, o.z. | 17310598 | 1 476,00 € | 05.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001192025 | prenájom stánku na veľtrhu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | UK University Search | 3 424,25 € | 05.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251001132025 | telekom. služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 703,06 € | 05.02.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001142025 | telekom. služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 382,16 € | 05.02.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001152025 | telekom. služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 889,97 € | 05.02.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001162025 | telekom. služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 644,39 € | 05.02.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000812025 | dozimetrické služby 10-12./2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská legálna metrológia,n.o. | 37954521 | 104,06 € | 03.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000822025 | Časopis Kam po strednej 01/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Národné kariérne centrum SK, s r.o. | 50374851 | 307,50 € | 03.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000882025 | vložné na konferenciu_Peter Alaxin | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | The Association of Applied | 230,00 € | 03.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251000892025 | občerstvenie na workshope | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OOZI s.r.o. | 36710105 | 649,44 € | 03.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000932025 | občerstvenie na konferenciu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | IN-food-catering, s.r.o. | 53118839 | 899,60 € | 03.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000772025 | vypracovanie DÚR a IČ | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Valbek SK, spol. s r.o. | 17314569 | 65 805,00 € | 03.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000872025 | nábytok_dobropis | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Bibione | 1 070,76 € | 03.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251000742025 | servis výťahov 1.p 2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 318,00 € | 03.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000752025 | prax študentov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SENIOR CLUB STRIEBORNICA | 42164877 | 1 586,97 € | 03.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000762025 | klinická prax študentov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Špecializovaná nemocnica | 36077739 | 593,56 € | 03.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000782025 | hygienické potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 984,43 € | 03.02.2025 | 22.02.2025 | Faktúra |