Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241009432024 | maliarske potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JUEL Suchá nad Parnou | 36235334 | 460,89 € | 09.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009442024 | servis klimatiz. jednotky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VL COMPANY, s r.o. | 51019531 | 155,00 € | 09.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009452024 | zverejnenie článku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | IN TECH d.o.o. | 71692491655 | 1 062,82 € | 09.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009462024 | občerstvenie výjazd. zasadn. IM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Sibax s.r.o. | 54737389 | 364,00 € | 09.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009472024 | Historické mapy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VKÚ Harmanec, s.r.o. | 46747770 | 1 440,00 € | 09.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009512024 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SLOVART G.T.G | 31346359 | 537,63 € | 09.07.2024 | 03.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009522024 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SLOVART G.T.G | 31346359 | 27,50 € | 09.07.2024 | 03.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009532024 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SLOVART G.T.G | 31346359 | 259,88 € | 09.07.2024 | 03.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009542024 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SLOVART G.T.G | 31346359 | 53,08 € | 09.07.2024 | 03.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009552024 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SLOVART G.T.G | 31346359 | 165,08 € | 09.07.2024 | 03.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009602024 | odvoz z TT na Schwechat a spat | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Gourmandia s.r.o. | 53344308 | 200,00 € | 09.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009072024 | konferencia Jurečkova Quaere | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ak.sdr.MAGNANIMITAS | 69887900 | 254,69 € | 08.07.2024 | 02.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241009062024 | poradenstvo 52024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Accace k.s. | 35839350 | 216,00 € | 08.07.2024 | 24.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009252024 | telekomunikačné služby 6/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 684,02 € | 08.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009262024 | telekomunikačné služby 6/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 355,26 € | 08.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009272024 | telekomunikačné služby 6/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 576,03 € | 08.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009282024 | telekomunikačné služby 6/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 685,40 € | 08.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009292024 | el. energia 6/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 44,08 € | 08.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009422024 | mazanie, čistenie, dozorčia činnosť | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 71,28 € | 08.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009482024 | kompletný srevis škoda TT501FD | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Alexander Kovacovic | 41693426 | 470,00 € | 08.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009202024 | organizácia podujatia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | R @ M Hospitality s.r.o. | 53044495 | 660,00 € | 08.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009222024 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 487,50 € | 08.07.2024 | 03.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009302024 | údržba a prehliadky 4-6/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KONE s r.o. | 31359884 | 828,63 € | 08.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009312024 | deratizácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | InsektaDDD s r.o. | 45942986 | 290,40 € | 08.07.2024 | 03.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009012024 | konferencia Kaňuková Quaere | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ECONFERENCE | 85,07 € | 08.07.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241009022024 | konferenčný poplatok Sokol | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Česká spoločnosť chemická | 00444715 | 282,77 € | 08.07.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241009032024 | konferenčný poplatok Purdešová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Česká spoločnosť chemická | 00444715 | 363,56 € | 08.07.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241009242024 | ubytovanie študent 062024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOŠ elektrotechnická Trnava | 17055385 | 240,00 € | 04.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009212024 | výpočtová technika | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 112,25 € | 04.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009232024 | pracovný obed | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Sladovňa Sessler, a.s. | 36253774 | 212,40 € | 04.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra |