Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181013562018 | stravné lístky - SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 520,00 € | 08.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013572018 | strava zamestnanci 9/2018 - SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 1 529,28 € | 08.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013492018 | telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 686,27 € | 08.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013522018 | jesenná deratizácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | InsektaDDD s r.o. | 45942986 | 766,56 € | 08.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013432018 | stravné lístky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 3 079,28 € | 08.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013442018 | strava zamestnanci 9/2018 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 5 798,52 € | 08.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013232018 | odsatie čerpacích staníc | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SEZAKO Trnava s r.o. | 36263800 | 522,00 € | 08.10.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013422018 | strava študenti 9/2018 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 6 012,00 € | 08.10.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013912018 | vložné na konferencie - Urgeová Eva | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mendelova Univerzita v Brne | 46,55 € | 05.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||||
| 20181013922018 | vložné na konferencie - Cisarova | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mendelova Univerzita v Brne | 46,55 € | 05.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||||
| 20181013372018 | farby, špachtle, štetce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JUEL Suchá nad Parnou | 36235334 | 170,22 € | 05.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013382018 | reportáž | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mestská televízia Trnava | 36219681 | 426,00 € | 05.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013392018 | odb.prehliadka a skúška el. inštalácie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Milan Gódor | 43338224 | 4 670,00 € | 05.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013152018 | nájom a služby SSS | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredisko sociálnej starostlivosti | 17639760 | 14 700,96 € | 05.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013342018 | prenájom IT KZ | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14 035,56 € | 05.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013352018 | elektrina | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 504,05 € | 05.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013362018 | demontáž podlahy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Tomáš Moniš MH - TEX | 43012311 | 1 595,04 € | 05.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013332018 | ref.CN | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 4,80 € | 04.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013142018 | nábytok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Čavojský Milan | 51174022 | 2 045,50 € | 04.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013272018 | dávkovače mydla | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 741,84 € | 04.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013292018 | prenájom 9/2018 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Fakultná nemocnica Trnava | 00610381 | 450,84 € | 04.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013312018 | opravy NP | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 102,00 € | 03.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013252018 | údržba výťahov 7-9/2018 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KONE s r.o. | 31359884 | 600,75 € | 03.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013262018 | tabuľa, slov.znak | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 852,60 € | 03.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013282018 | splátka AKIS DAWINCI 10/2018 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SVOP | 30775264 | 410,90 € | 03.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013302018 | plyn 10/2018 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 4 143,00 € | 03.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013322018 | periodické servisné práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 276,34 € | 03.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013472018 | vyúčt.fa.- ubytovanie FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Grand hotel Permon, s r.o. | 44130651 | 1 841,02 € | 03.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013462018 | vyúčt.fa.- BOZP r.2018 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Verlag Dashofer,s.r.o. | 35730129 | 139,20 € | 03.10.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014112018 | refundácia SC | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 110,66 € | 03.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra |