Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191002522019 | kurz vzdelávania DPO | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Marius Pedersen, a.s. | 36078913 | 840,00 € | 04.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002452019 | PZS 02/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OREA QUALITY s r.o. | 47965380 | 144,00 € | 04.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002442019 | zúčtovanie enrgií za r.2018 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská technická univerzita v BA | 00397687 | 5 160,12 € | 04.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002432019 | údržbársky materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarsto TGR | 33554315 | 367,91 € | 04.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002422019 | periodické servisné práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 276,34 € | 04.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002412019 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Fisher Slovakia s.r.o | 36483095 | 192,25 € | 04.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002402019 | dávkovače mydla | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 47,52 € | 04.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002392019 | dávkovače mydla,rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 737,83 € | 04.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002352019 | členský poplatok r.2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Erasmus Student NNetwork | 42300509 | 75,00 € | 04.03.2019 | 30.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002322019 | poplatok za publikovanie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RS GLOBAL MEDIA LLC | 26,48 € | 04.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191002742019 | elektronická stavebnica | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DASTIN s r.o. | 36178829 | 210,00 € | 04.03.2019 | 30.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002482019 | trnavské noviny | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 120,01 € | 01.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002472019 | právne služby 2/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JUDr.Peter Sopko | 33213879 | 999,60 € | 01.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002462019 | časopis Alkoholizmus r.2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OBZOR, s r.o. | 35708956 | 10,00 € | 01.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002382019 | dávkovače mydla,rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 229,61 € | 01.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002372019 | dávkovače mydla,rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 255,65 € | 01.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002362019 | dávkovače mydla,rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 217,24 € | 01.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002732019 | predaj a montáž medzanizmov žalúzií | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Markotán | 41975219 | 865,00 € | 01.03.2019 | 30.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002512019 | prezentácia v časopise | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Národné kariérne centrum SK, s r.o. | 50374851 | 180,00 € | 28.02.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002502019 | mazanie, čistenie 02/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 40,00 € | 28.02.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002492019 | HP originál ink sada | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 349,13 € | 28.02.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002252019 | dávkovač mydl. peny | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 22,21 € | 27.02.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002262019 | žiarovky, údržbársky materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Kopún Vladimir | 11746106 | 245,64 € | 27.02.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002272019 | štatistické programy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ACREA SR,s.r.o. | 46457071 | 4 104,00 € | 27.02.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002312019 | účasť na školení /Murár/ | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ABC-Academic Business | 42053463 | 49,00 € | 27.02.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002302019 | medzinárodná koordinácia frekvencie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jozef Schmidt - RADIO | 14034026 | 750,00 € | 27.02.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002292019 | polep striebornej folie, Špačince | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DIVERSSO s r.o. | 43798951 | 117,60 € | 27.02.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002222019 | čistenie kanalizácie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SEZAKO Trnava s r.o. | 36263800 | 294,00 € | 26.02.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002232019 | služby-ozvučenie UNICON-FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | varia sound, s r.o. | 44438061 | 700,00 € | 26.02.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002282019 | preklad | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Your Choice - jazykové služby, s r. | 50208055 | 410,00 € | 26.02.2019 | 23.03.2019 | Faktúra |