Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191002342019 | vyúčt.fa.-odmeňovanie OEČ | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Verlag Dashofer,s.r.o. | 35730129 | 250,20 € | 26.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002202019 | bagety pre FSV na volejbalovom turnaji | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 90,00 € | 25.02.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002192019 | letenka-A.Brník, Blahút, Mendelová, Hekelj | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SKYTRAVEL s r.o. | 36667234 | 576,00 € | 25.02.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002212019 | PC myši, mikrofon | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 46,58 € | 25.02.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002242019 | ubytovanie lektora Fan Xina | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská technická univerzita v BA | 00397687 | 2 078,75 € | 25.02.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002592019 | MY noviny | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 1 260,00 € | 25.02.2019 | 30.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191004652019 | vyúčt.konf.popl.-Horák Tibor, FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OpenPublish.eu s r.o. | 02561191 | 370,00 € | 25.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002012019 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 589,48 € | 22.02.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002002019 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 7 805,40 € | 22.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001992019 | nájom za fľaše | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 151,20 € | 22.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001982019 | črepníková rastlina | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FLORALart s r.o. | 50082426 | 42,00 € | 22.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001972019 | servisné práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SPEDOS-Slovensko, spol. s r.o. | 31708587 | 35,00 € | 22.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002142019 | hromadné poistenie aut | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Generali Slovensko,poisťovňa,a.s. | 35709332 | 993,31 € | 21.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002092019 | zmena spiat.letu-K.Slobodová, Nováková | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 560,82 € | 21.02.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002082019 | letenka -Mosneaga Valeria | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Faveo s r.o. | 36249254 | 343,00 € | 21.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002072019 | vyhodnotenie dozimetra | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ústav radiačnej ochrany, s. r. o. | 36348279 | 508,92 € | 21.02.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002062019 | vyhodnotenie dozimetra | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ústav radiačnej ochrany, s. r. o. | 36348279 | 19,32 € | 21.02.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002052019 | nájomné študenti 1/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredná odborná škola záhradnicka | 00162442 | 721,00 € | 21.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002042019 | občerstvenie na kolegiu rektora 12022019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 217,00 € | 21.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002032019 | občerstvenie 15.2.2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 352,50 € | 21.02.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002022019 | odber tlače FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 43,69 € | 21.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002132019 | výmena kabeláže | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VideoMedia s.r.o. | 47408693 | 792,00 € | 20.02.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001732019 | vyúčt.fa.-www.education.sk | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Educations, s r.o. | 35741058 | 1 099,20 € | 20.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002162019 | propagačný materiál ERAZMUS | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Gift Gallery s r.o. | 31347177 | 1 079,99 € | 20.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002122019 | oprava výťahov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KONE s r.o. | 31359884 | 55,95 € | 20.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002112019 | letenka-Viedeň, Moskva, FMK-Panasenko | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SKYTRAVEL s r.o. | 36667234 | 215,00 € | 20.02.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002102019 | ubytovanie účast. konferencie UNCION | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská technická univerzita v BA | 00397687 | 98,79 € | 20.02.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001752019 | vodne stocne januar | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 1 250,98 € | 19.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001792019 | ubytovanie studentov januar | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredná odbor.škola P a S na vidiek | 00162451 | 455,00 € | 19.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002172019 | rekonštrukcia nadzemného podlažia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ing. Tibor Petrík | 34312536 | 12 247,00 € | 19.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra |