Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191001902019 | programovaci robot | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GIEGO s r.o. | 51055724 | 360,00 € | 19.02.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001852019 | servis kniznica | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ORIS PLUS SK,s.r.o. | 35962127 | 31,92 € | 19.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001712019 | strava zamestnanci 1/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 8 676,36 € | 18.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001722019 | strava zamestnanci 1/2019 - SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 2 278,64 € | 18.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001762019 | servis klimatizacie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | LOJ-MAR | 30340624 | 312,00 € | 18.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001772019 | vysielanie prispevku MTT 2/19 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mestská televízia Trnava | 36219681 | 426,00 € | 18.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001782019 | PRAVDA-OZNAM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PEREX a.s. | 00685313 | 701,28 € | 18.02.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001802019 | samolepka peciatka | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 91,84 € | 18.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001812019 | kniharske prace | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KNIHÁRSTVO - HANZLÍK | 17698278 | 3 001,20 € | 18.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001742019 | vyúčt.fa.-Wolters Kluwer SR | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Wolters Kluwer, s r.o. | 31348262 | 84,00 € | 15.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001822019 | oprava nabytku v Jame | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VRM-interier s.r.o. | 47320567 | 222,00 € | 15.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001842019 | clenske ISIC 1/19 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 100,00 € | 15.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001422019 | chemikalia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Fisher Slovakia s.r.o | 36483095 | 107,75 € | 14.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002152019 | fotopapier | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 34,09 € | 14.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001962019 | preklad clanku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | LOGOS | 35436352 | 110,40 € | 14.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001952019 | ASUS servis a udrzba | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Unihouse, s r.o. | 45851387 | 99,90 € | 14.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001942019 | postove sluzby 1/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 1 542,85 € | 14.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001922019 | IT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 28,14 € | 14.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001892019 | kalendar 2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Fax Copy, a.s. | 35729040 | 18,29 € | 14.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001882019 | polep folie na dvere | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DIVERSSO s r.o. | 43798951 | 66,00 € | 14.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001872019 | IT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AutoCont s r.o. | 36396222 | 227,47 € | 14.02.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001862019 | supportne sluzby 1/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ALCASYS Slovakia,a.s. | 35879335 | 288,00 € | 14.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001642019 | strava študenti január 2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 4 054,70 € | 13.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001632019 | kancelarsky material | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 256,80 € | 13.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001622019 | kancelarsky material | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 351,60 € | 13.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001612019 | propagačný materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 388,91 € | 13.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001602019 | propagačný materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 397,31 € | 13.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001592019 | kopirovanie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Copygraf s r.o. | 46140565 | 840,00 € | 13.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001572019 | magneticke miesadlo | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MIKROCHEM trade, spol. s r.o. | 35948655 | 19,61 € | 13.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001322019 | strediskoSS, nájom, služby-02/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredisko sociálnej starostlivosti | 17639760 | 14 467,86 € | 13.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra |