Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191016172019 | vypracovanie PD-FMK, Skladová ul. | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | A-DOM s.r.o | 34116516 | 2 208,00 € | 14.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016192019 | kancelárske potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 171,19 € | 14.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016232019 | oprava zdvihacieho zariadenia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 258,72 € | 14.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016402019 | školenie prvej pomoci 18.09. a 04.10.2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský Červený kríž | 00416002 | 624,00 € | 14.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015902019 | nájom plynové fľaše 3009 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 156,24 € | 11.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015812019 | inzercia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FPD Media a.s. | 47237601 | 117,60 € | 11.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015872019 | skrinka, stôl | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDACTA | 00000013 | 480,00 € | 11.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016072019 | salámovo syrová misa | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RELAX TEAM,s.r.o. | 31414893 | 19,50 € | 11.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016082019 | ref.CP Mgr.Vasil Andrucha | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 80,36 € | 11.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016062019 | bagety | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 247,50 € | 11.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016202019 | konferenčná stolička | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BEBA plus s r.o. | 44494254 | 4 798,80 € | 11.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016552019 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Centralchem, s r.o. | 31625444 | 1 201,90 € | 11.10.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016652019 | ubytovanie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pyramída PP,hotel Barbakan s r.o. | 36543616 | 827,98 € | 11.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015862019 | organizácia knonferencie 1-2.10. | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ing. Daniel Chynoranský | 46875069 | 935,00 € | 10.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015342019 | poistenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Kooperatíva poisťovňa,a.s. | 00585441 | 706,97 € | 10.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015942019 | preklad | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Your Choice - jazykové služby, s r. | 50208055 | 515,00 € | 10.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015982019 | strava 9/2019 935 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 7 973,46 € | 10.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016292019 | hodnotenie faktorov práce PZS | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OREA QUALITY s r.o. | 47965380 | 1 116,00 € | 10.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015912019 | letenka 2708-0109, cudzí | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 2 274,00 € | 10.10.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017712019 | inzercia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Národné kariérne centrum SK, s r.o. | 50374851 | 240,00 € | 10.10.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015952019 | nedoplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 043,52 € | 09.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015962019 | elektrika nedoplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 889,86 € | 09.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015972019 | elektrika nedoplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 288,93 € | 09.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016052019 | vyúčt.fa.-ubyt.služby Hotel Partizán | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HOTEL PARTIZAN, s r.o. | 36045543 | 18 750,73 € | 09.10.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015442019 | kredity vzdelavacia aktivita konferencia 2 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | LEKÁR, a.s. | 35947349 | 250,00 € | 09.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015612019 | inzercia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 36,00 € | 09.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015622019 | inzercia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 120,00 € | 09.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016632019 | zaznamnik | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Rapos Porubčanský | 14100070 | 180,00 € | 09.10.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015162019 | telekomunikacne sluzby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 662,56 € | 08.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015172019 | poplatky za telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 001,25 € | 08.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra |