Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191016332019 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Gene Universal Inc. | 1 143,62 € | 17.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191016422019 | laboratorny material | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BIOTECH s.r.o | 35768444 | 5 000,40 € | 17.10.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016522019 | poistenie 91119-080220 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Generali Slovensko,poisťovňa,a.s. | 35709332 | 1 424,50 € | 17.10.2019 | 24.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016562019 | občerstvenie zasadnutie KD 171019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 52,00 € | 17.10.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016592019 | občerstvenie 151019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 102,00 € | 17.10.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016262019 | ubytovanie študentov 9/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredná odborná škola záhradnicka | 00162442 | 182,70 € | 16.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016272019 | pridelené známky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 158,00 € | 16.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016282019 | letáky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | REPRO, Martin Hanic | 43801528 | 105,00 € | 16.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016302019 | montáž soklových podlah.pásov-Bučianska ul | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Uherčík - Vertimax | 35108037 | 150,00 € | 16.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016312019 | montáž, demontáž-elektroinštalač.pr,Bučian | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Uherčík - Vertimax | 35108037 | 210,00 € | 16.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016352019 | prenajom športovej haly | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Valéria Dobišová | 30755433 | 351,00 € | 16.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016362019 | prenajom športovej haly | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Valéria Dobišová | 30755433 | 200,00 € | 16.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016382019 | právne služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mgr.Viera Orichová | 52447839 | 350,00 € | 16.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016392019 | právne služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mgr.Viera Orichová | 52447839 | 200,00 € | 16.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016412019 | kancelárske papiere | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 496,80 € | 16.10.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015052019 | cistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 282,07 € | 15.10.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016092019 | vyúčt.fa.-výstava Gaudeamus-MP SOFT, a.s. | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MP- Soft,a.s. | 44014040 | 2 860,00 € | 15.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016102019 | poskytnutie OOPP do KP | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a | 35946024 | 30,18 € | 15.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016162019 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 22,21 € | 15.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016442019 | služby, nájom SSS TT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredisko sociálnej starostlivosti | 17639760 | 13 387,86 € | 15.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016182019 | odvysielanie príspevku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mestská televízia Trnava | 36219681 | 426,00 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016242019 | brožúra | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DIVERSSO s r.o. | 43798951 | 1 803,00 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016252019 | archiv.skriňa | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | B2B partner | 44413467 | 525,60 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016342019 | preklad | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Venga! jazyky, s r.o. | 47374918 | 247,00 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016432019 | oprava TT121DE | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Alexander Kovacovic | 41693426 | 720,88 € | 15.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016602019 | laboratorny material | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VWR international GmbH | 1034731 | 859,43 € | 15.10.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016112019 | poštové služby 9/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 3 234,25 € | 14.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016122019 | záložný zdroj APC Smart-UPS | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AutoCont s r.o. | 36396222 | 7 512,00 € | 14.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016132019 | nasťahovanie, zapojenie test k záložnému z | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AutoCont s r.o. | 36396222 | 714,00 € | 14.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016222019 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 117,93 € | 14.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra |