Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191017272019 | ref.TPC prof. Bobáková 17.10.2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 28,16 € | 07.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017282019 | ref.TPC prof. Palúš 17.10.2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 53,48 € | 07.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017352019 | teplo-záloha 11/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská teplárenská,a.s. | 36246034 | 10 650,00 € | 07.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017462019 | telekomunikačné služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 579,87 € | 07.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017492019 | preklad do AJ | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mgr.Terézia Búziková | 41969511 | 825,00 € | 07.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017582019 | časopisy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Neumahr tlačiareň, s r.o. | 35714131 | 1 650,00 € | 07.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017692019 | ubytovanie študenta 10/19 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOŠ elektrotechnická Trnava | 17055385 | 343,00 € | 07.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017742019 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 215,05 € | 07.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017752019 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 313,63 € | 07.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017762019 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 229,61 € | 07.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017772019 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 755,87 € | 07.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017892019 | IT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 59,78 € | 07.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017902019 | klimatizácie do serverovne Bučianska | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 2 262,47 € | 07.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191018182019 | strava 935 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 2 116,32 € | 07.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191018192019 | stravne listky 943 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 324,00 € | 07.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017612019 | grafické práce-reklama | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Presentas, s r.o. | 44656556 | 308,40 € | 06.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017722019 | iTlib r.2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Centrum VTI SR | 00151882 | 12,00 € | 06.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017832019 | odber tlače | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 94,05 € | 06.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017572019 | slúchadlá, mikrofo | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OFFICE STAR, s.r.o. | 46323546 | 1 920,00 € | 06.11.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191018382019 | archívna skriňa | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | B2B partner | 44413467 | 1 368,00 € | 06.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017382019 | dodávka AKIS dawinci 11/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SVOP | 30775264 | 460,94 € | 05.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017392019 | topvar | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarstvo TGR s r.o. | 52116433 | 404,54 € | 05.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017402019 | servisné práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 276,34 € | 05.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017412019 | dozimetre | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská legálna metrológia,n.o. | 37954521 | 82,32 € | 05.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017422019 | cestovné náhrady D. Pavlu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Vysoká škola kreativní komunikace, | 05080967 | 166,23 € | 05.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017432019 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | 56,40 € | 05.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017532019 | sanitácia prístroja | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Dolphin Central Europe, s r.o. | 50046586 | 20,38 € | 05.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017542019 | školenie 6.11.19 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská spoločnosť pre kvalitu | 37801112 | 130,50 € | 05.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017672019 | členstvo v EUNIS | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | EUNIS-SK | 31784941 | 700,00 € | 05.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017732019 | školenie 6.11.19 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská spoločnosť pre kvalitu | 37801112 | 597,60 € | 05.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra |