Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201011162020 | nábytok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | WOODX, s r.o. | 50281712 | 22 140,00 € | 07.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011182020 | spektometer | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Merici technika Morava s r.o. | 51 000,00 € | 07.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201010642020 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BIOTECH s.r.o | 35768444 | 6 847,20 € | 04.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010652020 | ČK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 612,56 € | 04.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010662020 | ČK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 3 810,85 € | 04.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010672020 | ČK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 1 728,50 € | 04.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010682020 | ČK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 1 115,37 € | 04.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010702020 | čistenie klimatizácie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Varga Ernest - SEGA | 32347189 | 801,60 € | 04.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010712020 | ubytovanie FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SPECTRUM GROUP, a.s. | 50967932 | 180,00 € | 04.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010722020 | korektúra textov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Magic Danube, s r.o. | 51896389 | 39,00 € | 04.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010732020 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | LAMBDA LIFE a.s. | 35848189 | 1 181,76 € | 04.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010742020 | železiarsky materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarstvo TGR s r.o. | 52116433 | 390,96 € | 04.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010752020 | služby Monitora 8/2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Monitora, s r.o. | 47242396 | 264,00 € | 04.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010762020 | údržba kopíriek | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CBC Slovakia spol. s r.o. | 44773293 | 58,60 € | 04.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010772020 | mazanie, čistenie 8/2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 40,00 € | 04.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010782020 | údržba požiarnych uzáverov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KORIGO, s r.o. | 46940553 | 386,40 € | 04.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010792020 | údržba požiarnych uzáverov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KORIGO, s r.o. | 46940553 | 490,80 € | 04.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010802020 | periodické servisné práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 276,34 € | 04.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010812020 | CD R VERBATIM-údržba | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KH TECHNIK | 22695389 | 40,00 € | 04.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010822020 | firemná zástava | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | 2U spol. s.r.o | 17315786 | 249,84 € | 04.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010962020 | plyn 01/09 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 2 704,00 € | 04.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011042020 | dodávka AKIS DAWINCI 9/20 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SVOP | 30775264 | 460,94 € | 04.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011052020 | trnavské noviny | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 135,00 € | 04.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010692020 | ČK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 864,69 € | 04.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010832020 | váľanda drevodezén | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SUMAN, spol s r.o. | 36221911 | 8 352,00 € | 04.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011032020 | maska na tvar | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Lekáreň ŽOS, s r.o. | 44746601 | 210,00 € | 04.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011602020 | zameranie objektu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ing.arch.Daniel Vagala | 51834979 | 650,00 € | 04.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010872020 | služby telekomu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 531,42 € | 03.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011952020 | vyúčt.Perex-inzercia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PEREX a.s. | 00685313 | 210,96 € | 03.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201012242020 | vyúčt.fa.-inzercia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PEREX a.s. | 00685313 | 217,92 € | 03.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra |