Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201013232020 | plynove flase 240920 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 134,94 € | 24.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011992020 | konf.popl.-Demčišák-FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | The International Academic Forum | 280,63 € | 23.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201012112020 | preprava tovaru | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KAMIL OPET | 47139196 | 108,00 € | 23.09.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201012322020 | poplatok za úhradu vedeckeho clanku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MDPI | 1 575,09 € | 23.09.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201012362020 | chemikíálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VWR international GmbH | 1034731 | 2 340,00 € | 23.09.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201012382020 | chemikíálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VWR international GmbH | 1034731 | 2 500,00 € | 23.09.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201012502020 | IT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 163,79 € | 23.09.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201012512020 | peciatka FZV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 149,10 € | 23.09.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201014382020 | vyjadrenie sa k stavebnému povoleniu ORANGE | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. | 36230537 | 15,00 € | 23.09.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201012392020 | policovy regal | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SUMAN, spol s r.o. | 36221911 | 931,50 € | 23.09.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011932020 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Centralchem, s r.o. | 316254444 | 528,00 € | 22.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201012022020 | refundacia TCP P.Mikulasa | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Konštantína Filozofa | 00157716 | 5,10 € | 22.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201012032020 | refundacia TCP P.Mikulasa | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Konštantína Filozofa | 00157716 | 5,10 € | 22.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201012192020 | softwer | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | cleverbridge AG | 230,00 € | 22.09.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201012342020 | izerat | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PEREX a.s. | 00685313 | 811,20 € | 22.09.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201012402020 | ročná podpora | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AutoCont s r.o. | 36396222 | 5 349,67 € | 22.09.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201012412020 | Firewall FORTIGATE | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AutoCont s r.o. | 36396222 | 10 548,00 € | 22.09.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011772020 | cistenie sevis klimatizacie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Varga Ernest - SEGA | 32347189 | 123,24 € | 21.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011782020 | laboratorny material | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VWR international GmbH | 1034731 | 282,00 € | 21.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201012012020 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 300,05 € | 21.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201012062020 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 148,50 € | 21.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201012072020 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 77,00 € | 21.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201012082020 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 102,90 € | 21.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201013342020 | dobropis k fa.2020100924 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OZ Artea | 42139201 | 115,00 € | 21.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011842020 | inzercia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FPD Media a.s. | 47237601 | 235,20 € | 18.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011852020 | plastova flasa | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VISI INVEST s r.o. | 47815507 | 63,00 € | 18.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011862020 | graficke narhy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mgr.Pavel Pilch | 03172431 | 18,69 € | 18.09.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011912020 | chladnicka | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ELEKTROMAX-Robert Mihálik | 34424661 | 5 240,00 € | 18.09.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011922020 | dezinfekcia ruky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Lekáreň ŽOS, s r.o. | 44746601 | 252,00 € | 18.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201012002020 | vodne stocne | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 991,25 € | 18.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra |