Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201013882020 | inzercia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 417,60 € | 30.09.2020 | 14.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201013912020 | spracovanie PPU 9/20 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 3,40 € | 30.09.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201012692020 | propagácia Erazmus | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KEYSTONE ACADEMIC SOLUTIONS | 1 486,84 € | 29.09.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201012862020 | strava 240920 hráčky HIT UCM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 194,40 € | 29.09.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201012872020 | jar- čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TATRACHEMA v.d. | 31434193 | 99,90 € | 29.09.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201012822020 | zahradzovaci stlpik | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | B2B partner | 44413467 | 495,60 € | 29.09.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201012842020 | oprava tlaciarne | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KH TECHNIK | 22695389 | 52,90 € | 29.09.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201013052020 | kalendáre | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ANATEX, spol. s r.o. | 2022203766 | 843,72 € | 29.09.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201013112020 | kanc.potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 1 165,30 € | 29.09.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201012182020 | vyúčt.fa.-rúška | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BETRIMAX s r.o. | 46261656 | 1 168,20 € | 28.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201012282020 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 141,84 € | 28.09.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201012422020 | vyucovanie I.Mirdalikova | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PhDr. Táňa Fikarová, Ph.D. | 92,54 € | 28.09.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201012442020 | korektura textov v AJ | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Magic Danube, s r.o. | 51896389 | 27,60 € | 28.09.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201012672020 | publikacia-tlač | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DMC, s r.o. | 36777455 | 269,50 € | 28.09.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201012892020 | cistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 740,93 € | 28.09.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201012682020 | language services Monogragh-preklad.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michael Charles Valek | 52090671 | 2 819,55 € | 28.09.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201014272020 | el poz signal nam.Herdu UCM TT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Security systems, spol. s r.o. | 31 106,88 € | 28.09.2020 | 21.11.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201014262020 | termokamerový systém nam.Herdu UCM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Security systems, spol. s r.o. | 16 531,46 € | 28.09.2020 | 12.12.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201012352020 | vydanie stavebného povolenia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mesto TRNAVA | 00313114 | 400,00 € | 25.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201012462020 | tovar | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Kopun elektro, s r.o. | 52878112 | 451,85 € | 25.09.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201012472020 | medzikniznicna vypozicna sluzba | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzitná knižnica | 00164631 | 316,00 € | 25.09.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201012482020 | tovar | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarsto TGR | 33554315 | 465,51 € | 25.09.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201012702020 | kancelarsky material | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 6 681,11 € | 25.09.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201012162020 | vložné na konf.-Mitalová K.-FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ECONFERENCE | 70,46 € | 24.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201012292020 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 229,61 € | 24.09.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201012302020 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 201,24 € | 24.09.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201012532020 | pneumatiky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Alexander Kovacovic | 41693426 | 159,00 € | 24.09.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201012542020 | plynove flase 150920 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 146,00 € | 24.09.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201012552020 | kancelarsky material | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 299,46 € | 24.09.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201012562020 | terenne upravy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jaroslav Filina - JAFITECH | 41150929 | 250,00 € | 24.09.2020 | 24.10.2020 | Faktúra |