Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201012122020 | dobropis-zrušenie účasti na sjezdu chemikú | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Česká spoločnosť chemická | 00444715 | 421,73 € | 11.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011392020 | kytica | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FLORALart s r.o. | 50082426 | 40,00 € | 11.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011482020 | preukazy studentsky domov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 124,80 € | 11.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011582020 | preklad | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Graeme Mark Donaldson | 46933115 | 1 000,00 € | 11.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011622020 | tovar | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | B2B partner | 44413467 | 590,40 € | 11.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011642020 | poistne 1.10.2020-31.12.2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PREMIUM Insurance Company | 50659669 | 514,04 € | 11.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011712020 | leták FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 162,00 € | 11.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011762020 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RELAX TEAM,s.r.o. | 31414893 | 356,64 € | 11.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011262020 | tovar | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JUEL Suchá nad Parnou | 36235334 | 91,91 € | 10.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011352020 | pečiatka | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 128,10 € | 10.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011382020 | elektrika | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 4 281,65 € | 10.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011402020 | tlačiarne | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HENRYSO s r.o. | 50687115 | 739,08 € | 10.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011432020 | toner | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 194,40 € | 10.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011452020 | servis 8/2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ALCASYS Slovakia,a.s. | 35879335 | 288,00 € | 10.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011462020 | zdravotná sluzba rizikove prac.8/20 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OREA QUALITY s r.o. | 47965380 | 144,00 € | 10.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011472020 | ochrana objektu 8/20 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 341,52 € | 10.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011492020 | preklad do SJ | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mgr.Martina Pavlíková | 50191195 | 100,00 € | 10.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011552020 | elektrika 8/20 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 086,10 € | 10.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011562020 | elektrika 8/20 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 991,04 € | 10.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011272020 | prenájom plynove flase 310820 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 155,60 € | 09.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011302020 | korektúra textov v AJ | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Magic Danube, s r.o. | 51896389 | 30,36 € | 09.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011422020 | výpočtová technika | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Unihouse, s r.o. | 45851387 | 1 235,16 € | 09.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011442020 | zameranie na spektometri | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská technická univerzita v BA | 00397687 | 212,40 € | 09.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011502020 | laboratorny material | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SIETE-RYBY, s r.o. | 36318353 | 141,60 € | 09.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011572020 | laboratorny material, multimeter | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Fisher Slovakia s.r.o | 36483095 | 3 669,20 € | 09.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011082020 | odber tlače | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 50,24 € | 08.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011092020 | odber tlače | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 42,20 € | 08.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011202020 | vyúčt.tepla 8/20 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská teplárenská,a.s. | 36246034 | 1 874,48 € | 08.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011942020 | bezdotykové dávkovače | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MOLPIR, s r.o. | 31431372 | 1 399,00 € | 08.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011962020 | vyjadrenie k inžinier. sietiam-staveb.povol | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | UPC BROADBARD SLOVAKIA, s r.o. | 35971967 | 15,00 € | 08.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra |