Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201010992020 | strava 8/20 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 4 490,62 € | 03.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011062020 | kabel | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 60,60 € | 03.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010562020 | rámovanie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | slachta.gallery, s r.o. | 53094875 | 392,40 € | 02.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010572020 | language services-preklad | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michael Charles Valek | 52090671 | 569,40 € | 02.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010592020 | projektová dokumentácia-poslucháren na 1 NP | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ing.Viera Kolesárová | 37942361 | 4 845,00 € | 02.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010602020 | server supermicro | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ACTE, s r.o. | 46010301 | 4 476,00 € | 02.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010612020 | lieky do lekárničky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | APOTHARM, spol. s r.o. | 36765091 | 150,85 € | 02.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010622020 | 1.časť zmluvy o dielo 23-20-08-12-1 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIA COELI - STILICO, s r.o. | 36823261 | 976,50 € | 02.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010942020 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 815,60 € | 02.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011072020 | spracovanie PPU 8/20 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 5,61 € | 02.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010582020 | elektrický rozprašovač | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Boyser s r.o. | 44628846 | 2 127,84 € | 02.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011012020 | poistenie vozidiel | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Generali Slovensko,poisťovňa,a.s. | 35709332 | 1 122,69 € | 02.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011022020 | údržba požiarnych uzáverov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KORIGO, s r.o. | 46940553 | 639,60 € | 02.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011192020 | vysoká skrina | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | kancelária 24h s r.o. | 46493000 | 1 068,86 € | 02.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011412020 | právne služby 8/20 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JUDr.Peter Sopko | 33213879 | 999,60 € | 31.08.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010462020 | drogeria | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VICOM s r.o. | 35908076 | 231,60 € | 27.08.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010542020 | znamky externista | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 142,00 € | 26.08.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011372020 | montáž a demontáž lešenia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Uherčík - Vertimax | 35108037 | 154,00 € | 26.08.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010502020 | IT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 164,36 € | 25.08.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010512020 | preklad do AJ | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PROFI LINGUA, s r.o. | 52838757 | 264,00 € | 25.08.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201012252020 | vyúčt.fa.-chladnička | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektrosped a.s. | 35765038 | 413,90 € | 25.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010482020 | inštalácia serveru | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ALCASYS Slovakia,a.s. | 35879335 | 1 008,00 € | 24.08.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010492020 | servis a oprava tlaciarne | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | INTO Slovakia s r.o. | 36276316 | 235,00 € | 24.08.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010522020 | tovar | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Kopun elektro, s r.o. | 52878112 | 54,07 € | 24.08.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010472020 | učebné pomôcky CD | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Učebné pomôcky, s r.o. | 31641199 | 125,00 € | 21.08.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010532020 | IT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HENRYSO s r.o. | 50687115 | 918,84 € | 21.08.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010292020 | antibakteriálny gél | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | alza.sk | 36562939 | 143,95 € | 20.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010422020 | prenajom plynové fľaše 15.8.20 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 146,00 € | 20.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010552020 | petri miska | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SARSTEDT spol. s r.o. | 31359825 | 672,00 € | 20.08.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010252020 | tlač a výroba výročnej správy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mário Malatinský - Riko | 33220158 | 1 720,80 € | 19.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra |