Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201012932020 | poplatok za vedecký článok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MDPI | 1 482,44 € | 06.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201013222020 | odber tlace | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 94,23 € | 06.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201013202020 | prekladatelske sluzby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PROFI LINGUA, s r.o. | 52838757 | 464,00 € | 06.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201013212020 | preklad Predmerska Kacinova | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michael Charles Valek | 52090671 | 327,30 € | 06.10.2020 | 14.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201013492020 | preklad Zauskova,Kubovics,Vanko | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PROFI LINGUA, s r.o. | 52838757 | 528,00 € | 06.10.2020 | 14.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201013672020 | stavebne upravy FMK Skladova | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOKOL trade Bratislava s r.o. | 51446995 | 46 169,89 € | 06.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201013682020 | denzitometer McFarland | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BioVendor Slovakia s r.o. | 46265082 | 556,80 € | 06.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201013732020 | odber tlače | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 56,49 € | 06.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201012962020 | zemný plyn | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 4 112,00 € | 05.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201013252020 | prevadzka KIS DAWINCI | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SVOP | 30775264 | 460,94 € | 05.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201013262020 | klucky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JKBOZ s r.o. | 44253516 | 71,88 € | 05.10.2020 | 14.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201013272020 | peciatky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Fax Copy, a.s. | 35729040 | 76,90 € | 05.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201013282020 | odvoz odpadu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Marius Pedersen, a.s. | 36078913 | 234,00 € | 05.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201013452020 | prenájom, služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 5 362,85 € | 05.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201013742020 | odmena znalecký posudok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ing. Branislav Daráš | 33729727 | 500,00 € | 05.10.2020 | 14.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201013812020 | PC , fotoaparát | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HENRYSO s r.o. | 50687115 | 1 187,99 € | 05.10.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201012972020 | poplatky za telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 531,42 € | 04.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201012922020 | zvoz starého spotrebiča | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ANDREA SHOP, s r.o. | 36277151 | 207,40 € | 02.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201013082020 | strava studenti 9/20 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 2 853,20 € | 02.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201013152020 | tovar | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarstvo TGR s r.o. | 52116433 | 490,71 € | 02.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201013162020 | ochranný štít | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarstvo TGR s r.o. | 52116433 | 489,80 € | 02.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201013172020 | servisné práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 276,34 € | 02.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201013182020 | servisné práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CBC Slovakia spol. s r.o. | 44773293 | 185,68 € | 02.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201012982020 | oprava požiarnych uzáverov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KORIGO, s r.o. | 46940553 | 15,00 € | 02.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201012992020 | oprava požiarnych uzáverov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KORIGO, s r.o. | 46940553 | 85,00 € | 02.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201013002020 | cestovne naklady D.Pavlu 23-25.08.20 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Vysoká škola kreativní komunikace, | 05080967 | 303,70 € | 02.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201013012020 | údrzba poziarnych uzaverov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KORIGO, s r.o. | 46940553 | 654,00 € | 02.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201013042020 | novorocné pozdravy, kalendáre | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ANATEX, spol. s r.o. | 2022203766 | 131,40 € | 02.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201013062020 | propag.mat. Erasmus + | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mário Malatinský - Riko | 33220158 | 2 664,00 € | 02.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201013072020 | tlač kalendárov a diárov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ANATEX, spol. s r.o. | 2022203766 | 160,06 € | 02.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra |