Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201014552020 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VWR international GmbH | 1034731 | 2 664,00 € | 16.10.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201014602020 | notebooky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HENRYSO s r.o. | 50687115 | 2 120,40 € | 16.10.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201014612020 | IT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 535,76 € | 16.10.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201012662020 | služby, nájom SSŠ | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredisko sociálnej starostlivosti | 17639760 | 11 672,36 € | 15.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201013362020 | vyúčt.fa.-mzdové centrum-ročný prístup | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Poradca Podnikateľa,spol. s.r.o. | 31592503 | 291,00 € | 15.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201013432020 | telefony | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 3 696,00 € | 15.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201013652020 | odvoz odpadu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FCC Trnava, s r.o. | 31449697 | 399,32 € | 15.10.2020 | 14.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201013972020 | vodné 7-9/20, ŚPAčINCE | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 2,68 € | 15.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201013982020 | zrazky 7-920,pIEšťANY | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 147,73 € | 15.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201014132020 | vodné stočné 7-9/20 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 2 876,00 € | 15.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201014142020 | zrazky 7-9/20 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 1 070,90 € | 15.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201014152020 | vodné stočné zrazky 7-9/20 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 2 145,32 € | 15.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201014282020 | posove sluzby september 2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 4 687,05 € | 15.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201014322020 | letáky samolepky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DIVERSSO s r.o. | 43798951 | 325,20 € | 15.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201014332020 | diare, samolepky, ramiky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DIVERSSO s r.o. | 43798951 | 311,28 € | 15.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201014342020 | zameranie a vyhotovenie dokumentacie IFBLR | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ing.arch.Daniel Vagala | 51834979 | 350,00 € | 15.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201014352020 | inzercia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Národné kariérne centrum SK, s r.o. | 50374851 | 456,00 € | 15.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201014632020 | stravné lístky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 5 337,54 € | 15.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201014642020 | stravné lístky - SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 810,00 € | 15.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201014712020 | memphis rk licencia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DATALAN, a.s. | 35810734 | 18 492,00 € | 15.10.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201014672020 | publikačné služby J.Danek | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Novosibirsk State Pedagogical Unive | 460,00 € | 15.10.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201013572020 | inzercia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SAIA, n.o. | 31821596 | 200,00 € | 14.10.2020 | 14.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201014002020 | konfer WoodEMA Novakova,Vadkerti,Horvathov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | WoodEMA, i.a. | 100,00 € | 14.10.2020 | 14.11.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201014022020 | ochranný štít | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarstvo TGR s r.o. | 52116433 | 436,00 € | 14.10.2020 | 14.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201014052020 | poskytnutie OOPP 9/2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a | 35946024 | 30,18 € | 14.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201014192020 | laboratorne pomocky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VWR international GmbH | 1034731 | 1 208,00 € | 14.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201013642020 | ubytovanie studentov 9/20 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredná odbor.škola P a S na vidiek | 00162451 | 441,00 € | 13.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201013692020 | preprava 280820 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Gaslo Trans s r.o. | 51953404 | 350,00 € | 13.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201013932020 | plagat FMK-propagač.materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 78,00 € | 13.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201013942020 | diplomy s ražbou rektorát | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 224,71 € | 13.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra |