Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201014802020 | prednaska FPPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Zvol si info z.s. | 06992064 | 98,00 € | 22.10.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201014732020 | ubytovanie študentov IM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská technická univerzita v BA | 00397687 | 680,02 € | 22.10.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201014742020 | projektova dokumentacia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AD Atelier | 30730783 | 5 880,00 € | 22.10.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201014792020 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 474,00 € | 22.10.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201014892020 | čistiaci materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 4 378,80 € | 22.10.2020 | 12.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201015782020 | konferencia 21-22.10 Jánošová, Labudová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Žilinská univerzita | 00397563 | 200,00 € | 22.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201014112020 | strava zamestnanci 09/2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 7 365,34 € | 21.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201014122020 | strava zamestnanci 09/2020 -SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 1 759,86 € | 21.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201014412020 | inzercia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FPD Media a.s. | 47237601 | 360,00 € | 21.10.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201014422020 | inzercia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FPD Media a.s. | 47237601 | 117,60 € | 21.10.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201014432020 | tovar | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DIVERSSO s r.o. | 43798951 | 57,60 € | 21.10.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201014542020 | material FPPV grant | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MERCI Slovakia s.r.o | 35765178 | 68,23 € | 21.10.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201014592020 | elektrika voda 7-9/2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská technická univerzita v BA | 00397687 | 3 000,62 € | 21.10.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201014662020 | ochranne tašky na výskum | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | LAJKA ADV, s r.o. | 36665037 | 337,80 € | 21.10.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201014942020 | poplatok za publikovanie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Towarzystwo Azji i Pacyfiku | 54,09 € | 21.10.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201014442020 | kanvica, mikrovlnka | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ELEKTROMAX-Robert Mihálik | 34424661 | 85,91 € | 21.10.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201014462020 | stravné lístky - SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7 116,72 € | 20.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201014472020 | stravné lístky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 080,00 € | 20.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201014492020 | trust webcam | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 103,78 € | 20.10.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201014502020 | IT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 94,91 € | 20.10.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201014512020 | IT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 248,59 € | 20.10.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201014172020 | služby MVS-poštovné | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Štátna vedecká knižnica v BB | 35987006 | 7,10 € | 19.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201014202020 | tovar-reklama, propagácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 310,80 € | 19.10.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201014212020 | inzercia 10/2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Národné kariérne centrum SK, s r.o. | 50374851 | 228,00 € | 19.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201014362020 | ochranne pracovne prostriedky FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ANGEL GROUP s r.o. | 43996957 | 444,00 € | 19.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201014622020 | el.energia teplo refundacia 9/20 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 2 174,75 € | 19.10.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201014232020 | PC komponenty | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 350,48 € | 16.10.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201014242020 | IT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 411,16 € | 16.10.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201014252020 | sluchátka | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 235,20 € | 16.10.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201014482020 | notebook | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ITSK s r.o. | 36556050 | 686,90 € | 16.10.2020 | 19.11.2020 | Faktúra |