Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201015762020 | konferencia 21-22.10 Bednárik, Augustínová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Žilinská univerzita | 00397563 | 200,00 € | 10.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201015772020 | konferencia 21-22.10 Kollárová, Ungerová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Žilinská univerzita | 00397563 | 200,00 € | 10.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201015792020 | konferencia 21-22.10 Darász | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Žilinská univerzita | 00397563 | 200,00 € | 10.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201015942020 | právne služby oktober 2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JUDr.Peter Sopko | 33213879 | 999,60 € | 10.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201015992020 | klavesnice | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 5,83 € | 10.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201016042020 | poplatky za telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 4 646,81 € | 10.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201016052020 | poplatky za telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 516,40 € | 10.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201016062020 | poplatky za telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 418,85 € | 10.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201016072020 | poplatky za telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 941,12 € | 10.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201015432020 | elektrika 10/20 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 669,51 € | 09.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201015442020 | MT Samsung | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 797,01 € | 09.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201015452020 | sluzby telekomu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 570,13 € | 09.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201015462020 | teplo 10/20 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská teplárenská,a.s. | 36246034 | 2 171,43 € | 09.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201015472020 | plyn 11/20 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 2 823,00 € | 09.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201015512020 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MolPort SIA | 219,58 € | 09.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201015632020 | preklad | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Abanico s r.o. | 35889730 | 202,39 € | 09.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201015652020 | kytice 131020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FLORALart s r.o. | 50082426 | 60,00 € | 09.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201015672020 | ochrana objektu 10/2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 269,52 € | 09.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201015682020 | osvedcenie pravosti podpisov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Notársky úrad v Trnave | 42296030 | 210,77 € | 09.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201015722020 | koberec lepenie montaz | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Hanulák Roman | 356,38 € | 09.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201015732020 | odber tlace | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 120,99 € | 09.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201015862020 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 811,20 € | 09.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201016012020 | licencia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AutoCont s r.o. | 36396222 | 72,00 € | 09.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201016022020 | IT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AutoCont s r.o. | 36396222 | 1 137,60 € | 09.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201016192020 | preklad monografie Sirotová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ing. Danica Chames | 43401023 | 1 181,00 € | 09.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201016762020 | prolux žiarič | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Nexa, s r.o. | 36239798 | 402,82 € | 09.11.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201016392020 | Tovar, služba, práca | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská teplárenská,a.s. | 36246034 | 10 620,00 € | 06.11.2020 | 21.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201015552020 | publikovanie Z.Mego | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNANIMITAS | 69887900 | 874,00 € | 05.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201015482020 | plyn 11/20 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 5 466,00 € | 05.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201015492020 | preklad | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PROFI LINGUA, s r.o. | 52838757 | 224,00 € | 05.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra |