Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201015502020 | predlzenie podpory licencii | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TEMPEST a.s. | 31326650 | 3 350,11 € | 05.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201015582020 | pracovné oblečenie a obuv | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Minarovič Lukáš | 43617603 | 828,54 € | 05.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201015692020 | preprava ziarica | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BIONT, a.s. | 35917571 | 175,20 € | 05.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201015742020 | preklad | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Abanico s r.o. | 35889730 | 315,70 € | 05.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201015752020 | spracovanie PPU 1020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 1,02 € | 05.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201015822020 | propagačný materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mário Malatinský - Riko | 33220158 | 2 250,00 € | 05.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201015952020 | lenovo | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 773,75 € | 05.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201015962020 | kabel | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 4,99 € | 05.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201015972020 | splatka AKIS DAWINCI 11/20 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SVOP | 30775264 | 460,94 € | 05.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201015982020 | služby MONITORA 10/20 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Monitora, s r.o. | 47242396 | 264,00 € | 05.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201016002020 | xiaomi, tablet, MT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ITSK s r.o. | 36556050 | 1 557,49 € | 05.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201017222020 | verejné obstarávanie r.2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Wolters Kluwer, s r.o. | 31348262 | 129,00 € | 04.11.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201015282020 | servisne prace | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 40,00 € | 03.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201015292020 | cistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 141,84 € | 03.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201015302020 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 229,61 € | 03.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201015312020 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 297,46 € | 03.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201015322020 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 229,61 € | 03.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201015332020 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 141,84 € | 03.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201015342020 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 282,07 € | 03.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201015352020 | inzercia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 72,00 € | 03.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201015362020 | inzercia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 72,00 € | 03.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201015422020 | sluzby slachta gallery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | slachta.gallery, s r.o. | 53094875 | 388,80 € | 03.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201015592020 | strava študenti 10/20 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 1 603,00 € | 03.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201015812020 | telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 531,42 € | 03.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201016722020 | tlač publikácie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Nakladatellství Epocha s r.o. | 26723794 | 1 000,00 € | 03.11.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201015232020 | servisne prace | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 276,34 € | 02.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201015242020 | tovar údržbársky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarsto TGR | 33554315 | 66,16 € | 02.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201015012020 | inzercia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 149,42 € | 02.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201015062020 | dodavka systemu merania teploty | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Security systems, spol. s r.o. | 9 592,80 € | 02.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201015072020 | chemikalie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BIOTECH s.r.o | 35768444 | 1 266,00 € | 02.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra |