Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211001592021 | reklam. vysielanie UCM IM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mestská televízia Trnava | 36219681 | 319,50 € | 18.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001602021 | poštové služby za január 2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 0,51 € | 18.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001612021 | materiál údržba | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarstvo TGR s r.o. | 52116433 | 293,02 € | 18.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001622021 | kontrola čistenie komínov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Kominárstvo Jozef Lancz | 44175558 | 98,00 € | 18.02.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001632021 | och.objektu 1/2021 podľa zmluvy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 269,52 € | 18.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001642021 | nájom fliaš do 31.01.2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 289,24 € | 18.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001652021 | výpočt. tech. | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 109,80 € | 18.02.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001662021 | *0308*servis auta TT938GH | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RM JET spol. s r.o. | 362362680 | 72,80 € | 18.02.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001672021 | členský príspevok rok 2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slov. obch. a priem. komora | 30842654 | 200,00 € | 18.02.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001682021 | respirátor FFP2 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MARK bal s r.o. | 36241610 | 390,00 € | 18.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001692021 | preklad Višnovsky, Bielik | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michael Charles Valek | 52090671 | 342,75 € | 18.02.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001342021 | vyúčt.fa.-Education s r.o. | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Educations, s r.o. | 35741058 | 1 099,20 € | 16.02.2021 | 03.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001352021 | elektrina1/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 311,48 € | 16.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001362021 | elektrina 1/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 171,64 € | 16.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001372021 | elektrina 1/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 501,80 € | 16.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001382021 | telek.služby 1/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 340,72 € | 16.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001392021 | telekom.služby za január 2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 941,12 € | 16.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001402021 | telekom.služby za január 2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 516,40 € | 16.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001412021 | telekom.služby za január 2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 302,15 € | 16.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001422021 | publikovanie článku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ak.sdr.MAGNANIMITAS | 69887900 | 744,00 € | 16.02.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000862021 | služby, nájom SSŠ-02/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredisko sociálnej starostlivosti | 17639760 | 11 672,36 € | 15.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001332021 | preplatok-vyúčt. plyn rok 2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 3 341,04 € | 12.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000992021 | licencia na jeden rok 2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Lexical Computing | 29295491 | 490,00 € | 12.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001012021 | výpočt.tech.materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 337,31 € | 12.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001042021 | výpočt.tech.materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 798,00 € | 12.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001062021 | plyn 2/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 2 823,00 € | 12.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001082021 | výmena čel.skla TT877FM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AUTOGLAS, s r.o. | 36248703 | 315,80 € | 12.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001092021 | oprava auta TT938GH | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RM JET spol. s r.o. | 362362680 | 419,33 € | 12.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001102021 | pop.vzdelávanie 1-31.1.2021 FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Smartio, s r.o. | 52534278 | 249,60 € | 12.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001112021 | web camera | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | EDIS, s.r.o. | 36408751 | 40,22 € | 12.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra |